НДФЛ иностранца на патенте

Вопрос задал Elly M.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.84/10)

Добрый день. При формировании справки 2-ндфл исчисленный налог на 3 рубля больше. Перерасчет ндфл не помогает. При занесении вручную ндфл в документе Перерасчет НДФЛ программа пересчитывает налог в следующем месяце. Причины? Как исправить? Ведь может не пройти контрольное соотношение при сдаче годового отчета.

Все комментарии (7)

  1. Приложение

    Здравствуйте!
    Предлагаю проверить несколько моментов:
    — на какую дату формируете справку 2 ндфл по сотруднику. Попробуйте сформировать на 31.12.2023. Если все равно будет не верно исчислен ндфл тогда будет разбираться почему.
    1) сформируем отчет Анализ зарплаты в целом по сотруднику (Зарплата — Отчеты по зарплате). Укажите период 2023 год. По кнопке Настройки можно выбрать одного нашего сотрудника.
    2) сформируем отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год. Здесь мы берем исчисленный ндфл — Зачет авансовых платежей. Будет ли полученная сумма равна Исчисленному ндфл в отчет Анализ зарплаты по сотруднику? Доход верно отражен в отчете Подробный анализ ндфл по сотруднику.
    Чтобы ответить о причинах возникновения такой ситуации, приложите, пожалуйста, скриншоты
    — отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику
    — расчетные листки по сотруднику с начала года.
    Рекомендую проверить сотрудника по шагам из публикации: Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты в 2023 году .
    Чтобы сказать, как исправить ситуацию — хотела бы узнать результат сравнения бухгалтерского учета и налогового.
    Не зная точно, что происходит в учете- не решусь давать рекомендации. Надеюсь на понимание:)

  2. Добрый день! НУ и БУ было проверено в части доходов и ндфл заранее. Все верно. Справка формировалась также на 31.12.2023. — исчисленный налог не идет. Просим объяснить причины. Если не ошибаюсь ранее были проблемы с тем, что ндфл по иностранцам на патенте считался на дату получения дохода , не нарастающим. Насколько это сейчас актуально???

  3. На релиза 25 ветки и выше такого не наблюдается. Была ситуация, что документ Начисление за первую половину месяца считал ндфл только из текущего начисления. Но на релизе 3.1.27.23 программа уже умеет и это делать.
    На мое скриншоте у сотрудника совершенно не правильно исчислен ндфл. Документ Перерасчет ндфл исправил ситуацию.
    Прикладываю ссылку на публикацию: Внешняя обработка от Бухэксперт8 для ЗУП 3.1 для проверки расчета НДФЛ в документах . Предлагаю найти документ в котором ндфл не верно расчитал.
    Мы можем поставить данную обработку, затем в отчете Подробный анализе ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) увидим документы, которые у нас участвуют в учете. Можем открыть и проверить расчет ндфл. Зарегистрированных ошибок по иностранцем на патенте я не нашла в списке.

  4. Уточните пожалуйста, статус сотрудника: резидент или нет у Вас указано в программе?

  5. Нерезидент, работающий по найму на основании патента.

  6. Приложите. пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за этот год.

  7. Приложение

    Что получилось смоделировать на релизе 3.1.27.23.
    Принят новый сотрудник, статус Нерезидент, работающий по найму на основании патента.
    Начислила зарплату за июнь, июль. Далее создаю документ Разовое начисление .Специально вручную поставила ндфл не верный, на 1 рубль меньше.
    Далее при начислении зарплата за августа, программа доначислила этот рубль. При проверке внешней обработкой — неверно рассчитанный ндфл у меня отразился.
    Получилось ли у Вас найти расхождения? Пока сказать, что в программе ошибка не могу. Но возможно у Вас есть еще какие нюансы, расскажите. Приложите скриншоты

Комментарии закрыты.