Добрый день. За декабрь зп выплачена 27.12.24, далее в 2025 году созданы документы с премиями с датой выплаты в межрасчетный период 15.01.2025. Документ начисление зарплаты и взносов я перезаполнила пересчитались взносы и пересчитались РК и СН в документе начисление с датой выплаты 27.12.24, но выплату я сделала на 15.01.25. Сейчас у данных сотрудников в расч листе и справкой 2ндфл разница. Подскажите как я могу исправить данную ситуацию, пока еще могу поправить в декабре…
В справку 2НДФЛ общая сумма дохода легла верно, не верно уложился исчисленный налог и разъехался налог в 2025 году
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Предлагаю проверить учет с помощью универсального отчета: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
Если наших сотрудников там не будет — то и прекрасно. Тогда прошу приложить скриншот отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику за период январь 2024- январь 2025 г. Проверим пересортицу между годами вместе!
Сформировала универсальный отчет, если установить уровень группировки 2, то в погрешность вышел один сотрудник с 14 руб. и что с ним не так не могу понять. Высылаю подробный анализ на сотрудника с 14 руб погрешность и сотрудника с расчетным листом высланным ранее.
Приложение
Предлагаю исправить погрешность с помощью документе Начисление за первую половину месяца. Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса .
В подробном анализе меня смущает ведомость, которая переносит доход из одного года в другой. Предлагаю ее посмотреть вместе. Приложите пожалуйста, скриншот ведомости с расшифровкой по нашему сотруднику сумму на руки. Прикладываю скриншот для примера.
Мила, по сотруднику с разницей в 14 руб ндфл с зп больше чем с аванса.
Ведомость прикладываю.
К сожалению на скриншоты не видно из каких документов образовалась сумма к выплате — нет расшифровки.
У Вас получилось убрать погрешность из универсального отчета?
а как раскрыть расшифровку подскажите? Погрешность удалось убрать)
Два раза щёлкнуть на сумму на руки и будет расшифровка.
Мила, подскажите а возможен вариант отменить премии, заполнить начисление, затем провести премии и каким то отдельным документом рассчитать РК и СН с премий с выплатой дохода 15.01?
Нет, такого простого решения для этого нет. Подскажите, у Вас используется настройка: Расчет зависимых начислений в документах разовых начислений в ЗУП 3.1 .
Не используется, галка выполнять в разовых начислениях не стоит
Мне кажется использовать данную настройку начисления удобный вариант, чем придумывать отдельный расчет Рк и Сн. Если такой вариант нельзя использовать — то напишите, пожалуйста, почему.
Я уже посмотрела, можно использовать. Сейчас надо понять как исправить ситуацию с 24 годом переходящим на 25…
Предлагаю использовать механизм Исправления документа Премия. То есть мы отсорнируем начисления декабря и начислим все обратно, но уже по двум разным кодам дохода. Прикладываю ссылку на публикацию: Исправление и сторнирование документов . Обратите внимание именно на информацию об фукнции Исправить будет создан документ-исправление. Если что-то не будет получаться- напишите. Лучше приложить скриншоты — вместе проверим учет