Добрый день!
Новый вопрос к продолжению обсуждения вопроса от 23.07.2025 ( отвечала Клишева Мила) . Ведем учет в ЗУП КОРП 3.1.30.230 . После установки нового релиза для перерасчета РК и СН у нас пересчитались и другие выплаты , которые не корректно были рассчитаны еще в январе ( за вторую половину декабря) . Они посчитались в авансе, но мы их поправили руками, чтобы они пересчитались уже в зарплате. Позже, после запуска процедуры Уточнение учета НДФЛ по налоговым базам при отмене долей РК и СН, мы создавали документ Перерасчет НДФЛ за июль, куда эти перерасчеты так же подтянулись и в табличной части встали датой 25.07.25, т.е. авансом ( как говорила Елена Грянина — последней датой расчета по сотруднику) . Мы решили оставить эти перерасчеты, чтобы они были видны в отдельном документе и в ЗП уже был чистый НДФЛ, без перерасчетов. Но в ЗП, все равно идет перерасчет по строке 25.07.25. Можно ли в документе Перерасчет НДФЛ ( текущий месяц июль, дата документа 30.07.2025) в табличной части в колонке Дата получения дохода сотрудникам исправить дату с 25.07.25 на 08.08.25 ( день выплаты ЗП) , несмотря на то, что это июльский документ? Тогда в расчетах по ЗП никаких перерасчетов уже нет и только в ведомости идет переброска НДФЛ или лучше все же удалить их из перерасчета и сделать его в документе Начисление зарплаты и взносов за июль . Спасибо.
Все комментарии (5)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день! Большое спасибо за Ваш вопрос, прошу у Вас время до понедельника для анализа ситуации 🙏Спасибо за понимание!
Алиса, понимаем, что надо время. В понедельник запускаем расчет зарплаты. Если утром получится ответить — будем очень благодарны!.
Здравствуйте!Благодарю за ожидание🙏Смоделировала схожую ситуацию в демобазе. Если оставляем перерасчет в документе Начисление зп и взносов за июль, то удержанный налог в ведомость на выплату попадает корректно. И в подробном анализе все хорошо: по обоим видам налоговых бах исчисленный НДФЛ=удержанному.
А если мы в Перерасчете НДФЛ ставим 08.08,проводим его,затем пересчитываем налог в начислении зп, то удержанный налог в ведомость заполнится неправильно.В итоге по основной налоговой базе остается неудержанный налог, а по РК и СН-излишне удержанный, потребуется дополнительная ручная корректировка удержанного налога в ведомости. Поэтому я за первый вариант — оставить пересчет налога в начислении зарплаты.
Алиса, добрый день! Спасибо за ответ. У нас в ведомость суммы подтягивались правильные, но вот сомнения про исправления даты на 08.08.2025 в июльском в документе Перерасчет НДФЛ были. Ваш расчет так же подтвердил, что самый верный путь — перерасчет в ЗП. Так и будем делать. Спасибо.