НДФЛ по договору поручительства

Вопрос задал Валентина К. (Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день!
В декабре 2023 г. сотруднику был начислен доход по договору поручительства с выплатой с апреле 2024 г. НДФЛ был исчислен по ставке 13%.
К моменту выплаты дохода по договору налогооблагаемая база превысила 5 млн. руб. Программа по договору НДФЛ не доначисляет по ставке 15%. При расчете зарплаты за апрель доначисления НДФЛ тоже нет. В ведомости удержанный НДФЛ тоже «кривой» Каким образом привести в соответствие по ставкам начисленный и удержанный НДФЛ?

Метки вопроса: Начисление прочих доходов

Все комментарии (5)

  1. Добрый день! Уточните, пожалуйста, каким документом было проведено начисление дохода по договору в декабре 2023?

  3. Добрый день! Ранее обращалась к разработчикам 1С с похожим вопросом, там проблема в следующем: когда мы проводим документ «Начисление по договорам», у нас ещё лимит в 5 млн не превышен.
    По идее, при проведении ведомости 26.04.24 программа должна увидеть, что лимит превышен и доначислить НДФЛ, но этого не происходит, т.к. данная операция, к сожалению, не автоматизирована.
    Поэтому перед заполнением ведомости необходим провести документ «Перерасчет НДФЛ», потом перезаполнить ведомость на выплату и проверить суммы в ней.

    1. Добрый день Елена! Спасибо за оперативность , все получилось !

  4. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.