Здравствуйте! У меня пересчитался НДФЛ за январь к выплате за февраль и то, данная выплата причитается родственникам, но НДФЛ относится ещё ЗП января, когда сотрудник был ещё жив. Как исправить?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Расчет налога в Авансе при рассчитанной зарплате Добрый день! Рассчитали зарплату сотруднику за июнь 2026, но еще не выплатили. К НДФЛ применился вычет на ребенка, расчет верный.…
- В отчете Удержанный НДФЛ и в Отражении удержанного НДФЛ в бухучете разные суммы Добрый день! Просим помочь разобраться - с таким ещё не сталкивались. В отчёте Удержанные НДФЛ (38 353) и в документе…
- НДФЛ с доходов нерезидента Добрый день. С 01.06.2023 г. сотрудник потерял статус резидента. При начислении заработной платы за вторую половину мая (по НДФЛ это…
- Сведения о невозможности удержать НДФЛ. Здравствуйте! Еще в декабре при выплате ЗП поняли, что потребуется передавать сведения о невозможности удержать НДФЛ. Сделали документ Операция учета…
Статьи по этой теме
- Почему в ЗУП 3.1 в справку о доходах 2-НДФЛ попадают будущие доходы? Формируем справку (2-НДФЛ) о доходах сотрудника. В нее попадают будущие доходы, которые еще не выплачены. Почему так происходит и как…
- Пропали коды доходов в бывшей справке 2-НДФЛ для сотрудника – как исправить? В печатной форме 2-НДФЛ для сотрудника (Отчетность, справки – Справки о доходах (2-НДФЛ) для сотрудников) не выводятся коды доходов. Как…
- «НДФЛ к перечислению» в «Ведомости» - это удержанный или перечисленный НДФЛ? В документе Ведомость в кассу в ЗУП 3 присутствует колонка НДФЛ к перечислению. Скажите пожалуйста, здесь регистрируется удержанный или перечисленный…
- Ошибка в ЗУП 3.1 в нумерации Приложений 1 к 6-НДФЛ В ЗУП 3.1 имеется ошибка – при создании отчетов 6-НДФЛ (Отчетность, справки – 1С-Отчетность) по разным регистрациям в ИФНС не…
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, скриншоты:
— расчетный листок за январь, февраль
— Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2024 год.
Уточните: когда была выплата начисления и когда наступила дата смерти сотрудника.
Выплата была аванс за январь, далее был перерасчет больничного декабря, т. е. зп декабря отминусовалась+3 дня больниного за декабрь и соответственно НДФЛ ПЕРЕСЧИТАЛСЯ В ПЕРВУЮ ВЫПЛАТУ.
умер 06.02.24
Прикладываю ссылку на публикацию:
— Выплаты умершему сотруднику и обложение их НДФЛ и взносами .
— Как начислить больничный умершему сотруднику, чтобы он не облагался НДФЛ и не попадал в отчеты по взносам? .
Если я правильно поняла ситуацию, то выплата зарплаты и больничного листа уже после смерти сотрудника происходит.
В таком случае Вы можете в документе Увольнения рассчитать зарплату за январь и ндфл уже не будет сумма облагаться
Если документы января уже трогать нельзя, то можно сделать с помощью документа Операция учета ндфл (Налоги и взносы).
В публикации рассмотрен пример по премии, но мы можем сделать для зарплаты: Выплаты умершему сотруднику и обложение их НДФЛ и взносами . Вариант 1
Если у Вас не такая ситуация, прошу приложить расчетный листок с пояснениями — какую суммы выплатили при жизни сотрудника, а какую нет.
Почему-то ЗП за 2 оставшихся дня до больничного, не учитывая аванс, обложился НДФЛ. Вручную удалила НДФЛ из начисления на 31.01.2024. Можно было так сделать?
К сожалению, не видя Ваших скриншотов не могу дать однозначного ответа.
Попробуйте сделать документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы) за февраль. Если программа не пересчитает ндфл по данному сотруднику — то все в порядке. Если пересчитает, то так делать было нельзя.
Прошу приложить скриншоты:
— расчетный листок
— подробный анализ ндфл по сотруднику
ндфл встал как надо, теперь больничный за первые три дня не попадает в отчет налоги и взносы ни в январе, ни в феврале
может не отображается в данном отчете т. к. ни ндфл, ни взносами не облагается
У меня ошибка в уведомлении от 01.02.2024. Теперь только через отчет 6-НДФЛ будет видно.
В отчет ПЕРС СВЕДЕНИЙ тоже не попадает Больничный умершему сотруднику
Если у Вас выплата пособия происходит после смерти сотрудника, то данный доход не будут отражен в справке 2 ндфл у сотрудника, не в Перс. сведения, ни в РСВ.
Так как этот доход полностью не облагается взносами и ндфл.
Чуть выше прикладываю ссылку на публикацию.
Если у Вас изменилась сумма ндфл за период с 23 января по 31 января 2024, то в таком случае сейчас можно подать корректирующие уведомление. Прикладываю ссылку на публикацию: Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ и взносам с 2024 года .