Добрый день!
ЗУП 3.1.25.36
Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации.
В отчете Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период), всего начислено 1632024,95, НДФЛ 214750, хотя должно быть 212163, то есть НДФЛ не верно считается.
Хотели проверить по отчету подробный анализ НДФЛ, но там другая сумма дохода и НДФЛ. И в этом отчете НДФЛ верно посчитан.
Таких сотрудников несколько.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Дело в том, в бухгалтерском и налоговом учете НДФЛ отражается по разному. Для проверки НДФЛ для целей налогового учета нужно использовать отчеты в разделе Налоги и взносы, в том числе отчет Подробный анализ НДФЛ — в нем НДФЛ отразится правильно.
Отчет Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период) — это отчет из раздела Зарплата и в нем данные соответствуют отчету Полный свод начислений, удержаний и выплат — т.е . данным бухгалтерского, а не налогового учета.
Разница между бухгалтерским и налоговым учетом например в том, что в налоговом учете НДФЛ отражается по дате выплаты, а в бухгалтерском, по месяцу начисления, так НДФЛ исчисленный с зарплаты за декабрь, которая выплачена в январе отражается в налоговом учете в 2023году, а в бухгалтерском в 2022г.
Поэтому для проверки НДФЛ в налоговом учете сверять отчеты Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период) и Подробный анализ НДФЛ не нужно.
Подробно о сверке НДФЛ в бухгалтерском учете можно посмотреть здесь:
Сверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 со счетом 68 в 1С:Бухгалтерии
Для проверки НДФЛ в НУ могут быть интересны статьи:
Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 и 1С:БП 3.0 для анализа НДФЛ
Чек-лист по проверке НДФЛ перед формированием отчетности
почему в отчете анализ зарплаты, если посчитать ндфл, то он не верно в отчете отображается всего начислено 1632024,95, НДФЛ 214750, хотя должно быть 212163?
даже если в бухгалтерском и налоговом учете НДФЛ отражается по разному
В отчете анализ зарплаты НДФЛ от суммы которая начислена должен верно считаться?
Как с этим разобраться?
Скорее всего такой расчет будет объясним, тем более, если в налоговом учете все правильно.
Сначала нужно проверить, чтобы был проведен и рассчитан документ начисление зарплаты и взносов за последний месяц, чтобы в нем был рассчитан НДФЛ, т.к. до окончательного расчета зарплаты проверять НДФЛ не рекомендуется.
После этого для проверки можно посмотреть начисления, расчетный листок сотрудника, возможно у сотрудника был натуральный доход или произошло уменьшение предоставленных ранее вычетов.