Сотруднику с января по май начислялся натуральный доход. Теперь надо его сторнировать. Делали так: 1. Сторнировали все начисления натурального дохода. 2. Сделали в августе документ Пересчитать НДФЛ (В нем заполнилось НДФЛ с минусом и На закладке Корректировка та же сумма. 3. Сделали документ Возврат НДФЛ. 4. Сделали документ Начисление ЗП и взносов. Если после этого сформировать РЛ то в нем в НДФЛ встает сумма (Возврат НДФЛ-Сумма НДФЛ за текущий месяц). Делаем документ Выплата ЗП и в нем (что странно) в сумме к выплате стоит Возврат НДФЛ-что понятно, но и эта же сумма стоит в НДФЛ к перечислению (что непонятно). И как и нужно ли подавать корректировку по 6-НДФЛ при изменении натурального дохода, т.к при заполнении Корректировки Суммы дохода не меняются на величину сторнируемого дохода. Может что то не так делаем? Спасибо большое
Все комментарии (16)
Комментарии закрыты.
Приложение
Здравствуйте!
Уточните пожалуйста, каким периодом делаете Сторнирование натурального дохода? Если Август-тогда не нужно подавать корректировки. При формировании отчета за 9 месяцев у нас будет отражено, что больше нет Нат. дохода. Так как мы не расшифровали в первых отчетах информацию по людям, то нет необходимости в корректировки прошлых периодов.
Если еще не выплатили возврат ндфл, я бы рекомендовала его отменить. При излишне удержанном ндфл у нас есть выбор или возврат или использовать в следующем периоде. Если при начислении зарплаты за август этот ндфл можно использовать в полном объеме — то это будет самый простой способ. После того, как сформируете ведомость на выплату за август, рекомендую проверить сотрудника :
— подробный анализ ндфл по сотрудник (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год. Здесь нам важно, что исчисленный ндфл верен с нарастающим итогом
— Анализ ндфл по документам — основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год. По кнопке Настройки выберем нашего сотрудника. Флажок По сотрудникам удобно не ставить. Здесь нам важно, что нет пересортицы по удержанному ндфл.
Приложите свои скриншоты сторнирования и отчетов, о которых я написала.Вместе проверим учет 🙂
Доброе утро! Сторнирование делаю августом(Один файл приложил+еще 4 таких же).
Прошу прощения, но не понял причину что не нужно подавать корректировки («При формировании отчета за 9 месяцев у нас будет отражено, что больше нет Нат. дохода. Так как мы не расшифровали в первых отчетах информацию по людям, то нет необходимости в корректировки прошлых периодов.» ?)
И почему не надо в августе делать возврат-он так будет гаситься до ноября (Не проще ли сразу возврат сделать ил я что то не догоняю 🙂 ) И в РЛ почему НДФЛ с минусом Долг вроде внизу указан.
Посылаю файлы Анализ по док основаниям, Подробный Анализ, Сторнирование РЛ и Пересчет. Это все до ведомости . Псле ведомости попозже пришлю-сейчас нет возможности
У Вас суммы ндфл большие, тогда действительно проще сделать возврат. Почему не надо подавать корректировки: потому что Вы в текущем месяце делаете сторнирование дохода. Эта информация будет отражена в текущем отчете 6 ндфл.
Досылаю, а то вроде не ушло
Сорри, а в РЛ почему минус тянется?
Исчисленный НДФЛ с минусом появляется, когда по какой-то причине НДФЛ ранее был исчислен в большем размере. В нашем случае потому, что мы сторнировала натуральный доход. На всякий случай прикладываю ссылку: Отрицательный исчисленный НДФЛ .
У нас сейчас исчисленный ндфл больше удержанного, такая ситуацию будет наблюдаться до тех пор, пока сотруднику не будет начислен такой доход, который позволит сравнять ндфл. Это ситуация не требует вмешательства. Вы решили не делать Возврат? Правильно ли я понимаю, что еще выплаты не было? Не надожу этих данных в отчетах
После Вашего комментария -возврат сделаю. Сейчас не могу прислать Отчеты после выплаты-обновление. Попозже пришлю. Просто когда пробовал на копии в РЛ минус сохранялся и после Возврата НДФЛ.Позже пришлю. Спасибо
Хорошо, тогда подождем данные. Вопрос не закрываю:)
Сторнирование—Перерасчет НДФЛ—Возврат НДФЛ—Начисление ЗП—Выплата ЗП
Скрины после этого всего. Не понятно: Почему в ведомости в перечислено НДФЛ тянет сумму возврата? Ну и про минус в РЛ я вроде спрашивал 🙂
Спасибо!
Приложение
Минус тянет, так как можно использовать ндфл прошлого периода. Здесь все нормально.
Теперь чтобы закрыть учет удержанного и перечисленного ндфл нужно сделать в ведомости на выплату в расшифровке Ндфл еще одну строчку: -17194 по документу основания Перерасчет ндфл. В результате у нас должно выполняться равенство ндфл в отчете Подробный анализ ндфл по сотруднику: Исчисленный = Перечисленному = Удержанный-Возврат
В общем, в принципе-понятно. Есть вопрос по ведомости: строчку добавляем-это косяк 1С или так принято, чтоб руками добавлять? Спасибо!
Склоняюсь, что это косяк — ошибка 1С. На релизе 3.1.27.51 проявляется точно. Ранее когда делала возврат программа отрабатывала сама. А здесь уже второй раз замечаю, что ошибка не в последовательность действий — программа не видит Перерасчет ндфл.
Зарегистрированной ошибки не нашла.
Спасибо за ответы. Не подскажете еще по этим же сторнированиям: В РСВ за 3 квартал как должны учитываться сторнируемые доходы и сторнируемые взносы?
Я попробовал сделать РСВ за 3 квартал и там в августе сторнируется похоже только январское сторно Натурального дохода и с оставшейся суммы взносы. а в сентябре вообще полная сумма дохода и взносы с этой суммы. Спасибо ! Посылаю РСВ и РЛ за 3 мес
Приложение
По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.
Хотя понимаю, что у нас это продолжение первого вопроса. Но прошу задать отдельно еще один вопрос через Личный кабинет
Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.
А у нас сначала про ндфл, а теперь РСВ. Можно с пометкой, чтобы вопрос на меня поставили.
Спасибо за понимание!
Прошу приложить в новом вопросе данные:
— Анализ зарплаты в целом за период (Зарплата — Отчеты по зарплате), указав период 2023 год. По кнопке Настройки выбираем только нашего сотрудника. Так же прошу поставить флажок Разворачивать по начислениям и удержаниям.
— Проверка расчета взносов (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав по кнопке Настройки только нашего сотрудника. Прошу отчет за август (так как там был перерасчет) и отчет за весь год. То есть проверим налоговую базу с расчетными листками.
— расчетные листки за 3 квартал (продублировать)
В моем примере за август прошло сторно: в РСВ отразилось начисление по расчетному листку минус питание. Но у Вас еще сумма с минусом По суточным.
Прикладываю публикации:
— Отражение перерасчетов в отчетности по взносам .
— Перерасчеты следующего месяца «портят» РСВ — что делать .
Да, понял-Спасибо. Вопрос отправил :Указал Для Клишевой Милы.
Увидела Ваш вопрос. Спасибо за понимание:)