Добрый день! Не могу понять почему доходы из расчетного листа работника не совпадают с доходами из регистра налогового учета по налогу на доходы физических лиц. За 6 месяцев начисленный доход по расчетным листам составил 175 845,39 (по страховым взносам), по НДФЛ должен составить 151 866,49 (175 845,39-23 978,90 (доход получен в июле)) При сопоставлении расчетного листка и налогового регистра НДФЛ в регистре не сторнируется аванс за 1 половину месяца . В бухгалтерском учете все пересчитывает, а в налоговом в регистрах НДФЛ нет. Получается, что НДФЛ задваивается . Соответственно и Уведомления и 6-НДФЛ формируется неверно. Подскажите что я делаю не так и как можно исправить?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
Не совсем понимаю, почему должен сторнироваться аванс? У вас сложилась ситуация, когда аванс оказался больше зарплаты? В этом случае есть ошибка в программе Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса . и требуются корректировки.
Если это не ваша ситуация, напишите подробнее. И приложите Подробный анализ НДФЛ по сотруднику, будем разбираться.