Здравствуйте. Зарплата за декабрь 2022 года выплачена 30.12 НДФЛ тоже перечислен 30.12. В 1С ЗУП декабрьский НДФЛ перенесся на январь как неудержанный. Как НДФЛ перенести в 2022 год
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Приложение
Добрый день. Не совсем понятно, что значит, в 1С ЗУП декабрьский НДФЛ перенесся на январь как неудержанный. Уточните пожалуйста, программа пытается удержать НДФЛ за декабрь сейчас мае? Или в отчёте 6-НДФЛ за 2022 год отображается неудержанный налог за декабрь?
Если выплата была 30/12/22, в любом случае так быть не должно. Нужно смотреть отчёты по сотруднику, чтобы понять причину.
Пришлите, пожалуйста, Расчетный листок сотрудника за декабрь 2022. Отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику (Налоги и взносы — Отчёты по налогам и взносам) за 2022 год и за 2023 год с группировкой по регистраторам.
Здравствуйте. Высылаю запрашиваемые документы.
Здравствуйте, Юлия. Действительно, НДФЛ исчислен и удержан по ведомости от 30/12/22 уже в январе 2023, хотя доход попал в 2022. Если НДФЛ был удержан и перечислен 30/12/22. Сейчас лучше не перезаполнять декабрьские и январские документы, а поправить движения Операцией учета НДФЛ.
Чтобы понять, как именно исправить, нужно подробно смотреть движения документов Начисление зарплаты и взносов №23 от 31/12/22 и Ведомость в кассу №56 от 30/12/22.
Пришлите, пожалуйста, выгрузку движений по этим двум документам в формате xls или xlsx на мою почту, которая прикреплена в файле.
Если сотрудников в документе много, можно отфильтровать нужного сотрудника в отчете по движениям. Как отфильтровать сотрудника и сделать выгрузку смотрите в этом видео https://disk.yandex.ru/i/XKwmjO0UTn9y2Q
Здравствуйте. Направила Вам документы по почте.
Добрый день, Юлия. Получила. Я посмотрю движения — дополнительно отпишусь. Спасибо за ожидание.
Добрый день. Полагаю, что изначально ситуация возникла из-за того, что в документе Начисление зарплаты и взносов за декабрь была указана планируемая дата выплаты 05/01/23. Предлагаю перенести Исчиленный и Удержанный НДФЛ документом Операция учета НДФЛ.
Налоги и взносы — Операции учета НДФЛ.
Если 6-НДФЛ не исправляли вручную, потребуется представить корректировочные отчеты за 2022 год и за 1 квартал.