Добрый день! Мы решали вопрос по возврату НДФЛ с Кряневой Екатериной. Тот вопрос решён. Спасибо! У меня вопрос по той же теме, но новый. После возврата НДФЛ в сводной справке 2-НДФЛ по сотрудникам «висит» красным сумма возвращенного налога. Это верно? Это справочная информация? Если формирую сводную справку за 2024 год, эта сумма там остаётся. Она теперь всегда будет показываться в данном отчете?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- По уволенной в 2025 г сотруднице в сводной справке 2-НДФЛ остался излишне удержанный НДФЛ, в расчетном листке при окончательном расчете этого НДФЛ нет Прилагаю три скрина. Почему по данной сотруднице сложилась такая ситуация и как можно убрать из Сводной справки 2- НДФЛ за…
- 6-НДФЛ Добрый день! Такой вопрос от меня уже поступал, но все равно не могу разобраться(( Есть сотрудник, сумма которого попадает в…
- НДФЛ удержанный в сводной справке 2НДФЛ Добрый день! У сотрудника за счет имущественного вычета был возврат НДФЛ. Сделала документ "Возврат НДФЛ", далее "Ведомость в банк", далее…
- НДФЛ Добрый день, у нас осталась сумма с 2019 года выплаченного НДФЛ. Видно в тот период операции по возврату НДФЛ некорректно…
Статьи по этой теме
- Корректировочная справка по розничным продажам при возврате товара от покупателя в 1С Для кого возврат от покупателей-физлиц, которым СФ не выставлялись (РОЗНИЦА). Где в Книге покупок регистрируется корректировочный документ содержащий суммарные (сводные…
- За какой период формировать корректировочную справку по розничным продажам в 1С? В сентябре были возвраты товаров по реализациям за апрель и июнь. За какой период формировать корректировочную справку в 1С? Видео:…
- Почему появляется пустая строка по перечисленному НДФЛ в отчетах по НДФЛ? При наличии документа Возврат НДФЛ при формировании отчетов по НДФЛ (например, Анализа НДФЛ по месяцам или Сводной справки 2-НДФЛ )…
- Настройки отчетов для анализа НДФЛ в 1С:БП 3.0 Порядок учета в 1С БП следующий: Скачайте настройки отчетов для анализа НДФЛ Перечень и краткое описание отчетов Настройка Описание Базовый…
Добрый день, Юлия. Ошибки здесь нет. Это считается «переплатой» в счет будущих платежей по НДФЛ. Методология работы программы предполагает, что при следующем после возврата перечислении НДФЛ в бюджет предприятие уменьшит сумму к перечислению на сумму возврата и тогда произойдет зачет переплаты. В программе это выглядит так: В ведомости на выплату зарплаты внизу документа снимается галочка «Налог перечислен вместе с зарплатой» и вводится отдельный документ Перечисление НДФЛ в бюджет.
У документа Перечисление НДФЛ в бюджет есть особенность — в своих движениях он перезаписывает суммы перечисленного налога по другим сотрудникам задним числом.
Есть 4 варианта решения ситуации:
1. Провести документ Перечисление НДФЛ в бюджет и оставить как есть.
2. Сделать корректировки для документа Перечисление НДФЛ в бюджет, чтобы он не перезаписывал по всем сотрудникам перечисленный НДФЛ задним числом. У нас есть публикация на эту тему, Как не уменьшать ранее перечисленный налог при возврате НДФЛ. В ней говорится, как обойти ситуацию.
3. Поступить проще — списать сумму переплаты НДФЛ документом Перенос данных вручную.
Поступить таким образом позволяют следующе доводы.
В 2023 году мы не перечисляем НДФЛ в бюджет отдельными платежными поручениями, т.к. платим ЕНП. Мы не знаем при перечислении, на какой налог зачтется конкретная платежка. В новой редакции пункта 1 ст 230 НК РФ нет необходимости учитывать даты перечисления НДФЛ и реквизиты платежных поручений в регистрах налогового учета. Смотрите видео «Отсутствие необходимости учета реквизитов в платёжных документах на перечисление НДФЛ в регистрах налогового учета» в статье Порядок уплаты НДФЛ в 2023 году: главные изменения
Чтобы списать НДФЛ, открываем движения документа Возврат НДФЛ (комбинация клавиш Ctrl+Shift+A) по регистру Уплата НДФЛ налоговыми агентами к распределению. Создаем документ Перенос данных, в настройке состава регистров выбираем Регистр накопления Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению) и делаем все те же записи, только с плюсом.
4. Поступить еще проще — не трогать эту сумму, а скрыть ее из отчета. Как скрыть пустую строку «Перечислено» из отчета по НДФЛ, смотрите в статье https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/pochemu-poyavlyaetsya-pustaya-stroka-po-perechislennomu-ndfl-v-otchetah-po-ndfl.html. В самом конце приводятся скриншоты с настройками.