НДФЛ

Вопрос задал Лариса Ж.

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.68/10)

В марте 2022 года уволили сотрудника. В декабре 2021 сотруднику были выплачены отпускные за период
с 10.01.2022 по 25.01.2022 в отпуске. При увольнении был пересчет излишне оплаченного отпуска. При сдаче отчетности за 2021 год, как было рекомендовано, формировали отчет от 31.12.2021 и этот пересчет не влиял на отчетнось. Сейчас при формировании 6-НДФЛ сотруднику в справку идет сумма без учета перерасчета отпускных. В каком вебинаре смотрела, не могу найти. Есть ли механизм, чтобы сумма дохода не увеличивалась на сумму заминусованных отпускых?

Все комментарии (6)

  2. Добрый день! Да, сдали без учета сторно. Сдача отчета 6-ндфл была 25.02.2022, сотрудник уволен 18.03.2022.

  3. В настройках механизм стоит на данный момент Сторно начислений и уменьшает налоги и взносы

  4. На РСВ это вроде не влияет, но видимо нужно пересдать 6-НДФЛ за 2021 год и 6-НДФЛ за все 3 квартала 2022 год, а потом уже годовой 6-НДФЛ за 2022. хотя,если уменьшается доход за 2021, взносы тоже должны быть меньше. Что-то я совсем запуталась

  5. На РСВ не влияет, так как там другой механизм, если дохода хватает, то программа оставляет расчет в текущем месяце.
    А по отпуску относит к месяцу первоначального расчета.
    Тут да, надо подавать корректировку.
    Иногда ( это не является верным решением) пользователи с помощью документа Перенос данных переносят доход между месяцами.
    Но с точки зрения соблюдения законов лучше корректировки.

  6. Если корректировать, получается, уменьшаются затраты по налогу на прибыль, прибыль тоже корректировать, слишком много корректировок. Видимо тут придется использовать другой механизм сторно, хоть это не совсем корректон, но меньше последствий

Комментарии закрыты.