НДФЛ

1. Здравствуйте!

   Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.

2. Добрый день! Скорее всего в месяце начисления расчет был некорректный. Самая частая причина — неверный порядок ввода документов. Документ Увольнение» должен быть последним.
   НДФЛ считается накопительным итогом с начала года. Давайте посмотрим отчет «Подробный анализ НДФЛ» по этому сотруднику за весь год, чтобы проверить расчет математически.
   К сожалению, программа так и будет до конца налогового периода пытаться пересчитать сотрудника. В принципе, 1 рубль — это допустимая погрешность в Приложении 1, так что можно по факту перерасчет не производить. Либо удалять ежемесячно этот рубль из докмуента Начисление зарплаты, либо же оставить сейчас как сеть, а в конце года, перед сдачей отчетности, сделать корректировку исчисленного. В 2023 уже не будет вылезать этот рубль.

3. При увольнении по сотруднику был введен только документ увольнение, поэтому он и был единственным и последним. Действительно если за весь год сумму рассчитать, то за счет округления может быть на 1 руб больше ндфл, но странно что программа в апреле это не сделала. Этот рубль влияет и на регистры взаиморасчетов, поэтому не хочется оставлять его. Но и постоянно помнить, что нужно удалить в большой массе сотрудников тоже сложно. Если сделать корректировку по ндфл сейчас, то я так понимаю еще и регистры взаиморасчетов нужно будет закрывать?

   1. Давайте попробуем сделать так: введите документ «Операция учета НДФЛ», где на вкладке «Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов» добавьте 1 рубль, с теми же реквизитами (дата получения дохода, категория и т.д.) как рассчитывает программа автоматически. Это не повлияет на взаиморасчеты. И пересчитываться НДФЛ перестанет.
      Важно помнить об этом документе и отменять его перед заполнением отчетности.

      1. Спасибо, будем пробовать!

Комментарии закрыты.