сотрудник умер ,выдала больничный за счет работодателя супруге, как убрать доход и НДФЛ из отчетов.Проводила больничный не в приказе увольнение,т.к б/л принесли 01.12.20,а умер он 02.12.20.,при выдаче ведомости руками убрала НДФЛ. В отчеты попадает в доход б/л,,в регистр налогового учета по НДФЛ в раздел 4.доходы и вычеты за декабрь поподает и сумма дохода и нлфл,в 6 разделев общей сумме налога и налоговой баз есть сумма б/л ,а сумма налога правильная. Как правильно исправить чтоб в отчетах и сумма б/л и НДФЛ не учитывались.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Т.к. у Вас уже все документы проведены, проще всего поправить учет по НДФЛ документом Операция учета НДФЛ. Он описан в материале: Приемы исправления НДФЛ и отражение изменений в отчетности. В Вашем случае нужно будет сторнировать сумму исчисленного дохода в учете НДФЛ и исчисленного налога. Удержанный и перечисленный налог не корректируем, т.к. Удержание НДФЛ Вы не отражали.
Посмотрите какие записи сформировал БЛ по регистрам Учет доходов для исчисления НДФЛ и Расчеты налогоплательщиков с бюджетом: Как в ЗУП 3 посмотреть движения документа по регистрам?. По аналогии заполните даты доходы и суммовые показатели в док. Операция учета НДФЛ. Пишите, если возникнут трудности при корректировке.