НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Галина М.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день. Вопрос по отражению НДФЛ в отчетности. При выплате заработной платы сотрудникам мы делаем общую ведомость на выплату, не разделяя по обособленным подразделениям (у нас 35 обособленных подразделений). Соответственно, мы не можем привязать в ведомости НДФЛ удержанный и перечисленный. В итоге, в справке 2-НДФЛ не заполняются соответствующие строки. Подскажите, пожалуйста, как вручную можно внести необходимые суммы по НДФЛ?

Метки консультации: —
Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте! Если изначально нет возможности формировать разные ведомости на выплату, на каждое обособленное подразделение свою, тогда остается два варианта:

    1. Вручную заполнять закладки «Удержано по всем ставкам», «Перечислено по всем ставкам» в документе «Операция учета НДФЛ». Пример можно посмотреть ссылке («Пример 2. Неудержанный НДФЛ») — Приемы исправления НДФЛ и отражение изменений в отчетности .
    2. Вводить отдельные ведомости (на каждое обособленное подразделение свою), но только с суммами НДФЛ. Пример ввода можно посмотреть по ссылке — Как зарегистрировать удержанный НДФЛ, если весь доход был выплачен сотруднику в аванс, и к выплате в зарплату сумм не осталось? .

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Перерасчет НДФЛ за 2021, 1кв. 2022 при отмене мат.выгоды Добрый день. В апреле 2022 в связи с отменой мат.выгоды произведены операции в последовательности: перерасчет НДФЛ, возврат НДФЛ, выплата НДФЛ,…
  2. Отражение удержанного НДФЛ в бухучете Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно должно отражаться в документе "Отражение удержанного НДФЛ в бухучете" НДФЛ в целом по обособленному…
  3. НДФЛ - Излишне удержанный и Возврат Добрый день. Две ситуации по НДФЛ. Ситуация первая. Возврат излишне удержанного НДФЛ (начисления по мобилизации): С октября 2022 г. сотрудник…
  4. Корректировка излишне удержанного НДФЛ Здравствуйте. Сотрудник был уволен, но остался излишне удержанный НДФЛ. Делаю корректировку регистра Расчеты нагоплательщиков с бюджетом по НДФЛ, в итоге…

Статьи по этой теме

  1. Рекомендации НДФЛ-2023 для ЗУП 3.1 (часть 2) Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
  2. НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 3: Кейсы по расчету НДФЛ в 2023 году Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
  3. Исчисленный и удержанный НДФЛ - где увидеть и как проверить НДФЛ Как проверить правильность расчета НДФЛ Исчисленный НДФЛ можно проверить по формуле: Инструменты для проверки исчисленного НДФЛ Внешняя обработка Бухэксперт…
  4. Идеальный отчет 6-НДФЛ в 1С (часть 3) Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…