НДФЛ 13% и 15%

Индивидуальную консультацию запросил Анна С. (Москва)

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.86/10)

Добрый день! Увольняем сотрудника в августе 2025, с начала года получилось более 2400 000 дохода, и превышение произошло только с августе 2025 согласно отчету Анализ НДФЛ.
Формируем 2-НДФЛ, на вкладке 13% выходит исчисленный НДФЛ 317 000 (с копейками).
При этом по ставке 15 % все верно рассчитано. В Анализе НДФЛ также выходит за весь год 317 000 по ставке 13%
Делаем документ «Перерасчет НДФЛ», там автоматически сторнируются эти 5000, но при начислении ЗП за август снова эти 5000 исчисляются и выходят в долг работника и т.п. Пробовали и возврат делать и т.п.

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    1. Скачайте пожалуйста настройки из статьи — https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/nastrojki-universalnogo-otcheta-dlya-analiza-ndfl.html
    2. В отчет «Сводная Справка 2-НДФЛ» загрузите пожалуйста настройки под названием Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с отбором по периоду взаиморасчетов . Как загрузить настройки можно посмотреть в этой же статье в разделе Как загрузить настройки отчетов.
    3. Сформируйте этот донастроенный отчет по сотруднику в целом за 2025 г. Т.е. нужно будет заполнить реквизиты «Период получения дохода». В формате pdf пришлите пожалуйста этот отчет. Группировки разверните вплоть до «Регистратора».
    4. За август в формате pdf приложите пожалуйста «Расчетный листок» по сотруднику без «Перерасчета НДФЛ» и «Начисления зарплаты и взносов» за август.

  2. «Сводная Справка 2-НДФЛ» — где находится данный отчет в ЗУП?

    1. Здравствуйте!
      «Сводная справка 2-НДФЛ» находится в разделе Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам.

Комментарии закрыты.