В августе сотруднику случайно начислили и выплатили аванс, а он не работал (не провели невыходы). Начисление за 1 половину августа переначислили, ведомость не трогали. Теперь не нравится ситуация с НДФЛ. И не удерживает НДФЛ с 1 половины сентября.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса .
Получается, что Вы сейчас сделали исправления 1 способом. Предлагаю проверить учет с помощью отчета Сверка БУ и налогового учета. Скачать настройки можно по ссылке: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
Если сотрудник не будет проявляться в отчете — это хорошо. Чтобы проверить и справить удержанный ндфл прошу приложить отчет Анализ ндфл по документам- основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), укажем период 2025 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставить.
Сотрудник не появляется в отчете Сверка БУ и налогового учета. Но у него похоже в зарплате за июль не так легло.
То, что сотрудник не попадает в отчет Сверка БУ — это хорошо.
Но отчет Анализ ндфл по документам — основаниям показывает другую картину, отличную от Подробного анализа ндфл. В одном отчете осталось удержать ндфл, в другом излишне удержанный ндфл. Подскажите, пожалуйста, что правили? Приложите, пожалуйста, эти два отчета одновременно сформированные, чтобы мы могли точно увидеть картину учета.
Отчеты сформировала без сентября.
Правили в июле в начислении НДФЛ, перемудрили.
Надо перепроводить?
Нет, пока не будем ничего перепроводить. Отлично! Сейчас одна и та же картина у сотрудника. Мы видим излишне удержанный ндфл. Прикладываю ссылку на публикацию, что делать в таком случае: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ .
Нам нужно проверить, если в расчетном листке такая сумма. Обратите внимание на раздел Как проверить сумму излишне удержанного НДФЛ.
Если все в порядке, то мы можем принимать решение: или Возврат по письменному заявлению от сотрудника или зачет.
Напишите, пожалуйста, все ли в порядке в расчетном листке. Будет ли у сотрудник доход в текущем году или рассматриваем вариант Возврата?
В расчетном листе нет этой суммы.
Доход ещё будет в 1 половине сентября, потом неизвестно. Лучше зачесть, т.к. сотрудника трудно отловить.
В таком случае можно сделать новый документ Начисление зарплаты и взносов за июль. Вручную заполнить Корректировку выплаты для нашего сотрудника на сумму 434 рубля со знаком минус. Вновь сформируем Расчетный листок и проверим отражение суммы.
Трогать уже имеющийся документ Начисление зарплаты и взносов не рекомендую, так как может произойти зачет аванса и изменится учет.
Если что-то не будет получаться — напишите. Так как выбираем решение — зачет, тогда больше ничего не требуется в учете. Доход будет начислен и автоматически произойдет зачет. НДФЛ выровняться. Важно, чтобы заполнилась корректировку на 434 со знаком минус. То есть это нужно будет проконтролировать, но при будущих начислениях.
А ничего, что в июле -791 , а в августе +412 и -55, по итогу июля-августа -434?
Вы имеете ввиду про исчисленный ндфл? Нет, ничего страшного. В расчетном листке за август точно нет никаких корректировок? Если нет, то вручную заполняем Корректировку выплаты.
За август нет корректировок в расчетном листке, вместе с расчетным листком за июль приложен (ниже). Корректировку выплаты — это через документ Перерасчет?
Когда мы делаем через документ Перерасчет ндфл, то там обязательно нужно заполнять вкладку по НДФЛ. То есть документ нельзя будет провести, заполнив только вкладку Корректировка данных. Поэтому мы сделаем документ Начисление зарплаты и взносов за июль. Вручную заполним Корректировку выплаты для нашего сотрудника на сумму 434 рубля со знаком минус. Вновь сформируем Расчетный листок и проверим отражение суммы.
В августе также сделать? Там нет в расчетном листке «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей». .
Нет, второй раз не нужно. У нас теперь верно, проверим еще раз вместе:
— в растном листке есть сумма НДФЛ к зачету.
— в отчете Подробный анализ ндфл сумма излишне удержанного ндфл на ту же сумму, что и НДФЛ к зачету.
Получается, что при следующем начислении дохода программа должна зачесть эту сумму ндфл.
Прикладываю еще раз ссылку на публикацию, на всякий случай: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ . Мы теперь будет действовать по разделу Зачет НДФЛ
А в аванс можно зачесть как то? Автоматически не засчитывается.
А какой у Вас релиз программы. Проверю поведение на демо базе. Приложите, пожалуйста, после начисление аванса отчет ПОдробный анализ ндфл по сотруднику
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.34.58)
Правильно ли я понимаю, что Вы сейчас не увидели заполненной Корректировки выплаты в документе Начисление за первую половину месяца. Она будет в документе Начисление зарплаты и взносов. Предлагаю сформировать ведомость на выплату аванса. Ожидаем,что ндфл будет в сумме 33руб.Верно?
НДФЛ нет вообще никакого. Пусто.
У неё долг на конец августа был за работником. Наверное из-за этого неправильно ставит.
Начислений за отработанные дни в августе нет, а выплата есть. Не удерживает НДФЛ с 1 половины сентября. Мы вернулись к самому первому вопросу.
Мы с Вами не выровняли удержанный ндфл, так как у нас остался излишне удержанный. Зато мы поправили взаиморасчеты — сделали корректировку. Но я ожидала, что программа сама сейчас хоть что-то притащит в ведомость. Но нет, слишком большая пересортица. ПРиложите, пожалуйста, сейчас отчет Анализ ндфл по документам основания.