Добрый день. В нашу пришло письмо из налоговой о неправильном исчисление НДФЛ за 2018г. по одному сотруднику. Как поступить нам и удержать НДФЛ недостающий, пеня и сделать отчет корректировку?
Дело в том что сотрудника отправили в отпуск а НДФЛ за отпуск перечислили раньше чем зарплату, то есть отпуск у сотрудника декабрь а перечисление проводили в ноябре.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Добрый день. Уточните, пожалуйста, что конкретно Вам нужно исправить в отчетности? Желательно с примером сданного отчета.
По Вашим пояснениям, я поняла так, что налог все же был удержан с сотрудника. Просто перечислен не вовремя, до того как удержан. В этом случае его нужно просто доплатить и отразить уплату НДФЛ в ЗУП, а уплату, отраженную ошибочно в 2018 году, убрать. Но в отчетности это никак не отражается.
Сведения о перечисленном налоге есть только в 2-НДФЛ и они отражаются там сводно. Если Вы доплатите налог сейчас, то у Вас опять же вся сумма удержанного НДФЛ будет перечислена и показатели справки 2-НДФЛ не изменятся
Программа не правильно посчитала, не доплатили НДФЛ на 112 руб. и не удержали. Что сделать для начаала перечислить удержать и сдать отчетность. Как в Зупе отразить удержание сотруднику?
Расчетным методом узнали что не доудержали и не до перичислили НДФЛ. А программа вот так все посчитала на 112 рублей меньше
Если корректировать необходимо именно исчисленный налог, тогда применяется документ «Перерасчет НДФЛ». Подробнее об этом документе в публикации Приемы исправления НДФЛ. Если возникнут трудности, пишите.
Доброе утро. Спасибо попробуем и почитаем про НДФЛ. Спасибо
Рада была помочь.
Добрый день. Все сделали по НДФЛ как в публикации Приемы исправления НДФЛ, только в справке суммы налогов не исправляются, чтобы отправить корректировку в налоговую. Как нам быть с этим? Как сделать чтобы эти суммы встали?
Нашла вот такую ошибку
Ошибка 50012622
При формировании корректирующей справки 2-НДФЛ не последней датой месяца не учитывается перерасчет НДФЛ, введенный в том же месяце.
Если Перерасчет НДФЛ сделан ноябрем, попробуйте в справке указать дате 30.11.2019 или позднее. Исчисленный налог должен заполниться с учетом корректировки.
Что касается удержанного и перечисленного НДФЛ, то он изменится после фактического удержания налога (при ближайшей выплате доходов сотруднику) и отражения факта его перечисления в программе (документами Ведомость или Перечисление НДФЛ в бюджет).