НДФЛ

1. Я бы вообще не закрывала разницу через техническое начисление ха первую половину месяца. Мы нигде такой способ не рекомендовали, разве что, когда аванс нужно уменьшить перед расчетом зарплаты. Но у Вас ситуация совсем другая.
   Особенность авансового начисления, что программа его всегда пытается зачесть. Этот способ не сработал я январе — у Вас так и тянулось дальше расхождение. Боюсь, что сейчас эффект тоже временный.

   Я считаю, что правильнее все-таки пойти путем создания «Операции учета НДФЛ» июнем. Затем Перерасчет НДФЛ. Как я предлагала здесь: https://buhexpert8.ru/wp-admin/comment.php?action=editcomment&c=569564

   Т.е. 1) отменяете техническое начисление аванса, 2) Отменяйте начисление ЗП за Июль и Август и Перерасчет НДФЛ от 25 июня
   3) создайте «Операцию учета НДФЛ» — можно попробовать с июньской датой, раз в авансе сработало именно так
   4) введите Перерасчет НДФЛ — должно появиться доначисление на 153 рубля 5) начисляйте зарплату за Июль

   Сейчас еще странно в Ваших РЛ, что появилась задолженность на начало Июня. Это значит что-то поменялось в РЛ до Июня. Так быть не должно было. Надо смотреть новые РЛ и сверить с теми, что прикладывали ранее.
   Елси что-то поменялось в прошлом периоде — есть риск потерять это в проводках.

2. Здравствуйте.
   1) отменила тех. начисление
   2) создала операцию учета НДФЛ
   Задолженность все равно вывалилась в расчетный листок за июнь!

   1. Добрый день! Да, картинка та же самая. Расчётно, действительно, должно быть сальдо на конец июня. Перепроверьте, что Отражение зарплаты за Июнь содержит ту е сумму НДФЛ, что мы видим в Расчетной листке. Елси нет, то надо его перезаполнить. (153 туда должны добавляться из Перерасчета НДФЛ)

      Разница в том, что у нас теперь по этим суммам программа не будет пытаться сделать зачет в следующих месяцах.

      Можете еще для теста начислить аванс и зарплату за август для теста? — Не появится ли на каком-то этапе снова сальдо.

3. Здравствуйте. Юлия, если в ИЮНЬ месяц добавлять из перерасчета НДФЛ, то по логике нужно и ЯНВАРЬ перезаполнять, ведь изначально я убрала тех. начисление за первую половину из января.

4. Здравствуйте! Данные документа «Начисление за первую половину месяца» не влияют на заполнение «Отражения зарплаты». Их и не видно в полном расчетном листке, своде, и в проводки эти суммы не попадают.
   В июне 153 рубля «добрасывается» докмуентом «Перерасчет НДФЛ» — вот его данные уже отразятся в проводках.

   1. Отражение за июнь провела ещё одно! с минусом на 153 рубля.

      1. Да, так можно! 👍
         Попробовали август рассчитать?

         1. Да, август начислила — все хорошо!

            1. Замечательно! Могу вопрос еще придержать открытым, на всякий случай. но в целом, думаю, что все будет хорошо! 👌

Комментарии закрыты.