Натуральный доход физлицам в ЗУП

1. Здравствуйте!

   К сожалению, такой возможности в документе «Начисление прочих доходов для физлиц» не предусмотрено.

   В ЗУП 3 если требуется зарегистрировать доход и НДФЛ по нему по физ.лицу (не сотруднику) для 6-НДФЛ, но чтобы эти суммы не попали в «Отражение зарплаты в бухучете» (и следовательно не формировались проводки), то воспользуемся документом «Операция учета НДФЛ» (Налоги и взносы — Операции учета НДФЛ). В нем заполнить информацию на вкладках «Доходы», «Исчислено по 13%(30%) кроме дивидендов» и «Удержано по всем ставкам». Т.е. указанная сумма дохода и НДФЛ с него попадут в 6-НДФЛ, но не попадут в «Отражение зарплаты в бухучете» (ни доход, ни НДФЛ).

   Обратите внимание, что для подарка в качестве «Вида дохода» выбираем «Прочие доходы, облагаемые по ставке п. 1.1 ст. 224 НК РФ» (у вас сейчас выбрано «Натуральный доход (основная налоговая база)»).

   В документе «Операция учета НДФЛ» на вкладке «Доходы» в колонке «Сумма» вычета проставляем при необходимости вычет физ.лицу. По подарку вкладка «Предоставлено вычетов» не заполняется.

   Если дата выдачи подарка и удержания НДФЛ будут отличаться, то создайте два документа «Операции учета НДФЛ». Один — на дату выдачи подарка, второй — на дату удержания НДФЛ (если, конечно, НДФЛ вы сможете удержать, выплатив не сотруднику какие-то денежные суммы).

   Подробнее о графах в документе «Операция учета НДФЛ» можно посмотреть в статье — https://buhexpert8.ru/program/1s-zup/obekty-1s-zup/nalogi-i-vznosy/operatsiya-ucheta-ndfl

   Если останутся вопросы, то пишите.

2. Добрый день! Спасибо за разъяснение. А почему сумма вычета не подтягивается сама? Ведь код вычета встает верно.
   И еще вопрос, вариант с «Операцией учета НДФЛ» в нашем случае неудобен, т.к. у нас более 100 документов надо будет заводить. Альтернативные может есть какие-то варианты для списочной загрузки?

   1. Здравствуйте!
      Спасибо за разъяснение. А почему сумма вычета не подтягивается сама? Ведь код вычета встает верно.
      Документ «Операция учета НДФЛ» заполняется вручную и поэтому он не умеет определять сколько вычета положено физ.лицу (были ли у него уже в этом году вычеты по данному коду).

      И еще вопрос, вариант с «Операцией учета НДФЛ» в нашем случае неудобен, т.к. у нас более 100 документов надо будет заводить. Альтернативные может есть какие-то варианты для списочной загрузки?
      К сожалению, других вариантов для физ. лиц с натуральными дохода в ЗУП 3 нет. Удобно было бы воспользоваться документ «Начисление прочих доходов», но для натурального дохода его нельзя использовать, т.к. затем по нему попадут строки в «Отражение зарплаты в бухучете», а в 1С:Бухгалтерии соответственно появятся лишние проводки.

Комментарии закрыты.