6 НДФЛ сдала 18.01., без учета аванса за декабрь. Сейчас, с учетом рекомендаций, делаю корректировку 6 НДФЛ с учетом декабрьского аванса. Но получается, что аванс отражается в строках 110,112,140, но остается вопрос в справке 2 НДФЛ налог отражается как не удержанный, и в 6 НДФЛ так же попадает в 170 строку. Мне что необходимо вручную поставить что налог удержан? Так как фактически как и все налог за декабрь перечислили и удержали в январе. Заранее спасибо!
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Строка 160 у нас заполняется по дате удержания, поэтому в отчете за 2022 год этих сумм не будет, они попадут в строку 160 за 1 квартал 2023, какие в Раздел 1 за 2023. А вот строку 170 можно очистить вручную. В ней мы показываем только тот налог, который совсем не можем удержать. А тут мы удержание провели, просто в следующем периоде. Проверяем 6-НДФЛ после корректировок