Налог с аванса за декабрь попадает в неудержанные

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна Я.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

6 НДФЛ сдала 18.01., без учета аванса за декабрь. Сейчас, с учетом рекомендаций, делаю корректировку 6 НДФЛ с учетом декабрьского аванса. Но получается, что аванс отражается в строках 110,112,140, но остается вопрос в справке 2 НДФЛ налог отражается как не удержанный, и в 6 НДФЛ так же попадает в 170 строку. Мне что необходимо вручную поставить что налог удержан? Так как фактически как и все налог за декабрь перечислили и удержали в январе. Заранее спасибо!

Метки консультации: —
Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте! Строка 160 у нас заполняется по дате удержания, поэтому в отчете за 2022 год этих сумм не будет, они попадут в строку 160 за 1 квартал 2023, какие в Раздел 1 за 2023. А вот строку 170 можно очистить вручную. В ней мы показываем только тот налог, который совсем не можем удержать. А тут мы удержание провели, просто в следующем периоде. Проверяем 6-НДФЛ после корректировок

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Аванс больше зарплаты. Что делать в декабре с НДФЛ к перечислению. Добрый день! У нас так сложилось, что сдельщикам основная зарплата начисляется в документах "Разовое начисление". Аванс рассчитываем по плановым начислениям…
  2. НДФЛ С АВАНСА ЗА ДЕКАБРЬ 2022Г - не получается Шаг 3 Здравствуйте, огромное спасибо за инструкцию по НДФЛ с аванса декабря 2022 (выплатили аванс в декабре, НДФЛ не удерживали, зарплату декабря…
  3. Расхождение Бухгалтерского и налогового учета по сотруднику Добрый день. Помогите, пожалуйста исправить ошибку. У сотрудника в ноябре был аванс больше зарплаты (аванс выплатили, потом ввели отсутствие задним…
  4. НДФЛ с аванса за декабрь 2022г Добрый день! Начислили аванс за декабрь и удержали с него НДФЛ, при начислении зарплаты за декабрь с датой выплаты в…

Статьи по этой теме

  1. Аванс за декабрь 2023 больше зарплаты за месяц — как быть с НДФЛ? После выплаты аванса за декабрь 2023 обнаружили, что не учли неявки по работнику. Сотрудник до конца месяца на работу не…
  2. Сторно зарплаты за 2025 год в 2026 – как отразить в учете НДФЛ и взносов Перерасчет зарплаты в сторону уменьшения (сторнирование) на границе лет вызывает много вопросов, т.к. это разные налоговые периоды. Непонятно, как поступить…
  3. Как сверить БУ с учетом по НДФЛ в ЗУП 3.1 Доходы признаются в учете НДФЛ и бухгалтерском учете по разным правилам – в учете НДФЛ они отражаются по дате выплаты,…
  4. Исправления в текущем периоде (ЗУП 3.1.4) В ЗУП 3.1.4 реализована возможность вводить документы-исправления тем же периодом начисления, что и исправляемый документ. Возможность реализована в документах: Больничный…