1С:Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.32.17).
В организации принято решение начислять и выплачивать премию в текущем месяце за предыдущий (например в марте за февраль, когда уже проведено начисление и выплата заработной платы за февраль). Аванс выплата 20, зарплата-5, премия 15 числа след.мес. Как будет правильно оформлять такие выплаты, как делать отражение зп в бухчете, как начислять взносы? Также не помешает то, что до выплаты премии за февраль была уже произведена выплата отпускных за март в марте?
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
В моем понимании верно настроить премию от расчетной базы прошлого месяца (если премия процентом) и начислять ее мартом за февраль. В этом случае не придется трогать документы прошлого месяца, а в проводки и в учет взносов такая премия попадет уже в март.
Если же по какой-то причине требуется начислять премию после расчета зарплаты прошлым месяцем, в данном случае — февралем, то потребуется уже после выплаты зарплаты пересчитывать НДФЛ и взносы. С взносами не должно быть проблем. А с НДФЛ — могут быть, потому что налог в начислении зарплаты может измениться, немного +- 1 -2 руб., но в ведомости на выплату премии эти изменении учтены не будут и расхождения могут переходить из месяца в месяц.
Премия рассчитывается фиксированной суммой и переноситься в ЗУП из сторонней программы обработкой.
Пересчитывать взносы и НДФЛ каким документом ?
НДФЛ можно пересчитать документом Перерасчет НДФЛ, взносы можно пересчитать документом Перерасчет взносов в разделе Налоги и взносы. Но перерасчет НДФЛ нужно делать месяцем выплаты. Или же пересчитывать НДФЛ и взносы в начислении зарплаты.
Если перезаполнять документ Начисления заработной платы и взносов за февраль. Надо ли перепроводить ведомости на выплату зарплаты за февраль?
Если делать пересчёт НДФЛ и взносов, каким документом должны перелететь суммы в1С бухгалтерию?
Перезаполнять документ Начисление зарплаты и взносов не нужно. Есть специальные кнопки Пересчитать НДФЛ и Пересчитать взносы на соответсвующих вкладках в документе. Выплаченные ведомости на выплату зарплаты изменять нельзя.
В 1С Бухгалтерию исчисленный НДФЛ и взносы переносятся документом Отражение зарплаты в бухучете, также как и сумма премии. Соответственно, если на момент расчета и выплаты премии проводки уже будут выгружены, придется или перезаполнять отражение зарплаты в бухучете, или создавать новое на сумму изменений.
Добрый день!
Документ отражения зп в бухучете уже сделан и выгружен в 1 С БУХ на момент начисления премии.
Правильно я понимаю:
в документе Начисление зп и взносов (который создан за февраль 28.02), заходим на вкладку Взносы и пересчитываем их. Вкладку НДФЛ можно не пересчитывать, тк расчет НДФЛ будет в документе премия. Потом создаю Отражение зп в бухучете за февраль 11.03 и перегружаю его в 1 С БУХ?
Потом создаю Отражение зп в бухучете за февраль 11.03 и перегружаю его в 1 С БУХ? (еще один документ «Отражение зп в бухучете» имею ввиду)
Добрый день.
Да, можете пересчитать взносы в документе Начисление зарплаты и взнсов или документом Перерасчет взносов.
НДФЛ я бы тоже проверяла Перерасчетом НДФЛ, вдруг вылезут рубли.
А дальше да, новый документ Отражение зарплаты в бухучете тем же месяцем, которым начислили премию и пересчитали взносы.