Добрый день.
Сотруднику выплатили аванс и зп за январь и удержали НДФЛ в сумме 20920 руб. В начале февраля пришло уведомление по нему о праве на имущественный вычет. До начисления и выплаты аванса за февраль (25.02) провели вычет по уведомлению февралем, но с января — получился излишне удержанный НДФЛ 20920 руб. Затем выплатили аванс и зп за февраль. Уже в марте делаем возврат НДФЛ сотруднику и выплачиваем 13.03. Однако, не правильно формируется отражение удержанного НДФЛ с 1 по 22 марта — программа не уменьшает сумму НДФЛ на возврат и, соответственно, не правильно формируется уведомление по НДФЛ, хотя в отчете Удержанный НДФЛ все суммы верные (скрин прилагаю). Как исправить ошибку?
Заранее благодарю за ответ.
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
К сожалению, в ЗУП есть много ошибок в работе с документом Отражение удержанный ндфл в бухучете. Иногда возвраты прошлого года тоже влияют на заполнение документа.
Ошибки не исправлены разработчиками. В данной сиутации решение будет одно — ручная корректировка документа. Проверить суммы в документе удобно с помощью до настроенного отчета Анализ удержанного НДФЛ по срокам уплаты и КБК. Настройки можно скачать по ссылке: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .На мой взгляд отчет удобнее типового. Но если Вы привыкли использовать типовой, то можно и его.
Отлично, что вы сами смогли найти расхождение! Но на всякий случай прикладываю ссылку на публикацию: Проверка учета НДФЛ перед отправкой уведомления .
Спасибо!
Пожалуйста! Хорошего дня и легкой отчетности ❤️