Корректировка записей ндфл

Вопрос задал Антонина Е.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день.
При сверке с налоговой по НДФЛ обнаружили в проводках Бухгалтерии за 2021 г. ошибку. В налоговую передали верные данные, но программа в проводках сумму к удержанию поставила больше.
Теперь необходимо сделать корректировку, выдать сумму переудержанного налога, сальдо по сч.68 откорректировать. Каким документов это сделать? Чтобы не затронуть налоговый учет.

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (4)

  1. Добрый день! В 1С:Бухгалтерию по синхронизации передается исчисленный НДФЛ. При проведении документа «Отражение зарплаты в бухучете» формируется проводка дт 70 — кт 68.01. Уплата НДФЛ формируется документом «Списание с расчетного счета» (до 2023 года дт 68.01 — кт 51)
    Если ошибка была в первой проводке, то нужно смотреть ещё исчисленный НДФЛ в 1С:ЗУП, верно ли он был отражен.
    Если в 1С:ЗУП всё верно, в 1С:Бухгалтерии необходимо провести корректировку с помощью документа «Операция введенная вручную».

  2. Спасибо. До 2023 мы не работали в ЗУП.
    Правильно ли я понимаю, сейчас я просто в Бухгалтерии создаю Операцию вручную, делаю сторно проводки Д 70 К 68? Никуда в отчеты и в ЗУП это не пойдет?

  3. Добрый день! Всё верно. В отчеты попадают суммы из регистров учета зарплаты, а мы корректируем только проводку.

Комментарии закрыты.