Добрый день! При формировании 6НДФЛ за полугодие случайно увидела, что в разделе 1 за апрель сумма по сроку перечисления за апрель больше на 1950-00, чем в поданном ранее уведомлении за этот месяц. Ошибку расхождения нашла. Создаю проверочно это уведомление за апрель в ЗУП и вот они 1 950-00 рублей. Подскажите, как мне теперь подать новое уведомление и сделать это в бухгалтерской программе. Мне это нужно сделать месяцем корректировки получается? Рассуждаю так — создаю это уведомление на данную сумму в зуп, затем в бухгалтерской программе готовлю уведомление в налоговую на общую сумму за апрель включая эту. А для проводок оставляю только недостающую сумму.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Ошибочное уведомление в 6-НДФЛ за апрель
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка НДФЛ Здравствуйте! 07.06.2023 был возврат НДФЛ сотруднику. Отправлено в ИФНС Уведомление, в котором возврат не учтен. Бухгалтерский и налоговый учет по…
- Корректировка Уведомления по НДФЛ Добрый день! У меня сотрудник ушел в отпуск с 1 марта. Отпускные выплатили 22 февраля. Тогда же создали Уведомление за…
- Зачет авансовых платежей по НДФЛ по сотруднику на патенте ЗУП 3.1.7.87. ОСНО. Здравствуйте. Уважаемые коллеги, помогите пожалуйста разобраться в следующем вопросе: Сотрудник на патенте принят на работу в Январе…
- Конф-я Бухгалтерия 8.Почему в уведомление за период "Апрель" подтягиваются страховые взносы за март и апрель Конф-я Бухгалтерия 8. Релиз 3.0.152. Вопрос для Елены Пьянковой. Подскажите, пожалуйста, почему в уведомление за период "Апрель" подтягиваются страховые взносы…
Статьи по этой теме
- Как пересчитать страховые взносы за прошлые месяцы – разбор на примерах в ЗУП 3.1 В статье разберем на примерах, как пересчитать взносы и что делать в этом случае с РСВ и уведомлениями. Пример 1.…
- Промежуточные уведомления по НДФЛ с 01.10.2023 (ЗУП 3.1.23.812 / 3.1.27.23) В новых релизах ЗУП появилась возможность формировать промежуточный документ Отражение удержанного НДФЛ в бухучете (Зарплата – Бухучет) в соответствии с…
- Перерасчет страховых взносов при переходе на льготный тариф МСП в ЗУП 3.1 Организация с начала 2026 года применяла Основной тариф страховых взносов. В апреле после сдачи РСВ за 1 квартал 2026 выяснилось,…
- Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ в 1С Разберем, как скорректировать ошибочное уведомление по НДФЛ в 1С:Бухгалтерии, если учет зарплаты ведется в ЗУП 3.1. Общий алгоритм исправления Специальной…
Добрый день! Высылаю публикацию по оформлению корректировочного уведомления — Пример 1. Исправление ошибки в сумме налога – НДФЛ к уплате занижен
Обратите внимание, если 6-НДФЛ за 1 полугодие 2023 уже сдан, корректировочное уведомление не подается.
Добрый день! Статью изучила. Уточните пожалуйста все операции описанные в статье я провожу текущим месяцем? Т.е. делаю уведомление в программе на недостающую сумму в июле и все проводки проходят июлем? Оплату недостающего НДФЛ делаю тоже в июле?
Если сейчас не отправить уведомление за апрель с полной суммой НДФЛ, а отправить :6 НДФЛ, то налоговая возьмет сумму оттуда? Но в 1С в таком случае не будет проводки на недостающую сумму. Спасибо за ответ!
Решила уведомление не отправлять, а отправить 6 НДФЛ (там все суммы правильные). Но уведомление в программе создает проводки. Т.е для отражения недостающей сумму мне все таки нужно в программе сделать уведомление июлем и оплатить недостающую сумму 1 950-00?
Да, всё верно.
Вместо документа «Уведомление об исчисленных суммах налогов» можно провести документ «Операция по ЕНС» (он используется в месяцах, когда не подается уведомление).
Большое спасибо! и еще подытожу! я готовлю документ «Начисление ЕНП» июлем с указанием период «апрель» на сумму 1 950-00, который сделает мне проводки ДТ 68.01 — КТ 68.90 на сумму 1 950-00. И перечисляю эту сумму.
Да, всё верно.
Спасибо!