Зачет авансовых платежей по НДФЛ по сотруднику на патенте

ЗУП 3.1.7.87. ОСНО. Здравствуйте.
Уважаемые коллеги, помогите пожалуйста разобраться в следующем вопросе: Сотрудник на патенте принят на работу в Январе 2018 г. В Апреле 2018 г. получили Уведомление из ИФНС. Авансовые платежи уплачены с Января по Апрель. Допускается ли на законодательном уровне, зачесть в Апреле (при получении Уведомления из ИФНС) Авансовые платежи с Января по Март и если да, то как это корректно сделать в программе? Смоделировала ситуацию, программа отрабатывает так, что зачет авансового платежа при начислении з/п за Апрель происходит только за Апрель.
Спасибо.
С Уважением, Елена.

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!
    «Допускается ли на законодательном уровне, зачесть в Апреле (при получении Уведомления из ИФНС) Авансовые платежи с Января по Март» — к сожалению, таких разъяснений не встречал. Но мы больше консультируем по работе в 1С, а не по законодательству, поэтому могу что-то упускать.

    Что касается отражения этой ситуации в ЗУП 3, то программа действительно автоматически не засчитывает патент по предыдущим уже рассчитанным месяцам. Это необходимо делать вручную. Подробнее об этом можете посмотреть здесь: [31.08.16] Запись заседания Профклуба по ЗУП 3 за август 2016 годаРазбор вопросов участников ПрофКлуба ЗУП» — Видео «Как пересчитать НДФЛ иностранца на патенте за прошлые месяцы»)

    Также по этому вопросу недавно была интересная переписка здесь: Зачет авансового платежа по НДФЛ

    .

  2. Здравствуйте.
    Дмитрий, спасибо за помощь. При формировании справки 2-НДФЛ, по этому сотруднику осталась сумма ПЕРЕЧИСЛЕНО — 5200,00 руб., как исправить? Спасибо. С уважением, Елена.

  3. Здравствуйте!
    А Вы будете возвращать эту излишне перечисленную по сотруднику сумму на счет организации?
    Если да, то тогда действительно надо поправить эту излишне перечисленную сумму. Это делается документ Перенос данных по регистру Расчет налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ. Посмотрите как программа делала эти движения докмуентом ВЕдомость и сделайте аналогичные движения, только с минусовыми суммами.

Комментарии закрыты