Уведомление по авансовым платежам

Индивидуальную консультацию запросил Ekaterina E. (МОСКВА)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день. Пожалуйста, помогите разобраться в сложившейся ситуации: из ИФНС получили уведомление на уменьшение по авансовым платежам по иностранцу. В налоговой сказали, что Уведомление выдаётся один раз в год на все авансовые платежи которые будут в течении года. Уведомление от 15.10.2018. Если в программе часть суммы авансовых платежей отразить за прошлые периоды, то получится, что мы удержали НДФЛ у сотрудника больше. Как нам вернуть эту сумму? и как это отразится в 6-НДФЛ? Пожалуйста, помогите разобраться. Спасибо!

Метки консультации: —
Все комментарии (12)

  1. Здравствуйте!

    Вам нужно ввести данные уведомления в программе. Как это сделать посмотрите здесь: Куда вносить информацию об авансовых платежах по патентам?
    Затем нужно пересчитать НДФЛ. Разбиралось здесь:[29.09.16] Запись заседания Профклуба по ЗУП 3 за сентябрь 2016 года («Разбор вопросов участников ПрофКлуба ЗУП» — Видео «Как пересчитать НДФЛ иностранца на патенте за прошлые месяцы»).

    Возврат излишне удержанного надога осуществляется документом «Возврат НДФЛ»
    Если останутся вопросы, пишите.

    1. Юлия, добрый день. Посмотрела видео
      — Затем нужно пересчитать НДФЛ. Разбиралось здесь:[29.09.16] Запись заседания Профклуба по ЗУП 3 за сентябрь 2016 года («Разбор вопросов участников ПрофКлуба ЗУП» — Видео «Как пересчитать НДФЛ иностранца на патенте за прошлые месяцы»)
      Столкнулась с проблемой не могу занести суммы НДФЛ за прошлые месяца в «Начисление зарплаты и взносов». Релиз программы 3.1.7.106. Пожалуйста, подскажите причину и как можно исправить. Спасибо!

      1. Попробовала у себя на той же версии — 3.1.7.106, программа вводить суммы дает. Опишите, пожалуйста подробнее, что у Вас не получается.

        1. Юлия, добрый день. Создаю «Начисление з/п» за октябрь. На вкладке НДФЛ добавляю сотрудника, но сумму в ячейке Налог ввести не могу. При нажатии на эту ячейку выскакивает карточка Регистра налогового учёта. сууму завести нет возможности. Может быть что-то не так делаю. Пожалуйста, подскажите. Спасибо.

          1. Все верно, должна открыться отдельная форма, в этой форме в графу «Налог» щелкните два раза и вводите сумму, а после нажимайте ОК. Еще надо заполнить поля «Место получения дохода» и «Дата получения дохода». Заполните из так же, как они заполнены для сотрудника в предыдущих начислениях зарплаты. Сдеайте отдельные строки на каждый месяц, когда сотруднику был исчислен НДФЛ.

            1. Юлия, я всё сделала как Вы сказали, но у меня почему-то при двойном щелчке в графе «Налог» так и не получается ввести сумму. Кошмар! Help me!

              1. Попробуйте сначала заполнить Дату получения дохода в основной форме, тогда в открывающейся маленькой форме будет стоять эта дата. Сумму НДФЛ надо вводить в ту же строку, где стоит дата.

                1. Во вложении лежит скрин. Там видно, что я ввела фамилию, поставила дату и в открывшемся окне отразилась дата 0.06.2018. Сумма всё равно не вводится. Да, пожалуйста, удалите моё вложение, там ФИО сотрудника осталось. Спасибо.

                  1. Вы вводите вверху формы? Надо вводить в таблицу, в ту же строку, где стоит дата.

                    1. Юля, у Вас получается это сделать? У меня нет.
                      Я открываю вкладку НДФЛ, завожу ФИО сотрудника, ставлю дату 30.06.18, в графе Налог пытаюсь ввести цифру открывается верхняя форма. У меня не получается ввести сумму. Пожалуйста, вложите скрины ваших действий, чтоб я могла понять где я допустила ошибку. Спасибо за понимание и помощь!

                    2. Доброе утро! Приложила скриншот:ручное редактирование

                    3. Юлия, спасибо, всё получилось!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. По ведомости долг за январь Добрый вечер! ЗУП 3.1.24.310. В январе у сотрудника был больничный, отпуск, зп за 1 и 2 половины января. По итогу…
  2. Создание Уведомления за 23.01-31.01.2024 Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.28.65) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.147.30) Добрый день! В ЗУПе все данные по удержанному…
  3. Образец платежки на ндфл за 2022 год добрый день! если образец платежки, куда платить ндфл за декабрь 2022 года, нашли ошибку, нужно доплатить, как быть? фнс дает…
  4. Возврат НДФЛ при имущественном вычете Добрый день. Получила сегодня уведомление об имущественном вычете сотрудника. Конечно, аванс и НДФЛ с него уже выплачены. Посмотрела ваши эфиры,…

Статьи по этой теме

  1. Вышли новые контрольные соотношения для проверки ЕНП-уведомлений Источник: Письмо ФНС от 29.11.2023 N ЕА-4-15/14981@ Информация для: плательщиков ЕНП ФНС обновила контрольные соотношения для проверки уведомлений об исчисленных…
  2. Как платить НДФЛ и взносы с 2024 года В видео "Уплата НДФЛ с 2024 года" разобран прежний алгоритм работы с документом Отражение удержанного НДФЛ. После его записи разработчики…
  3. Новые планы по НДФЛ — законодатели хотят ввести дополнительное уведомление Источник: законопроект N 369931-8 Информация для: агентов по НДФЛ Налоговым агентам разрешат подавать промежуточное уведомление по НДФЛ. Обратите внимание —…
  4. В декабре не забудьте подать два уведомления по НДФЛ Источник: сообщение ФНС Информация для: работодателей ФНС напомнила, что в декабре уведомление об исчисленных суммах НДФЛ подается дважды: Период удержания…