Уведомление по авансовым платежам

Добрый день. Пожалуйста, помогите разобраться в сложившейся ситуации: из ИФНС получили уведомление на уменьшение по авансовым платежам по иностранцу. В налоговой сказали, что Уведомление выдаётся один раз в год на все авансовые платежи которые будут в течении года. Уведомление от 15.10.2018. Если в программе часть суммы авансовых платежей отразить за прошлые периоды, то получится, что мы удержали НДФЛ у сотрудника больше. Как нам вернуть эту сумму? и как это отразится в 6-НДФЛ? Пожалуйста, помогите разобраться. Спасибо!

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (12)

  1. Здравствуйте!

    Вам нужно ввести данные уведомления в программе. Как это сделать посмотрите здесь: Куда вносить информацию об авансовых платежах по патентам?
    Затем нужно пересчитать НДФЛ. Разбиралось здесь:[29.09.16] Запись заседания Профклуба по ЗУП 3 за сентябрь 2016 года Разбор вопросов участников ПрофКлуба ЗУП» — Видео «Как пересчитать НДФЛ иностранца на патенте за прошлые месяцы»).

    Возврат излишне удержанного надога осуществляется документом «Возврат НДФЛ»
    Если останутся вопросы, пишите.

    1. Юлия, добрый день. Посмотрела видео
      — Затем нужно пересчитать НДФЛ. Разбиралось здесь:[29.09.16] Запись заседания Профклуба по ЗУП 3 за сентябрь 2016 года («Разбор вопросов участников ПрофКлуба ЗУП» — Видео «Как пересчитать НДФЛ иностранца на патенте за прошлые месяцы»)
      Столкнулась с проблемой не могу занести суммы НДФЛ за прошлые месяца в «Начисление зарплаты и взносов». Релиз программы 3.1.7.106. Пожалуйста, подскажите причину и как можно исправить. Спасибо!

      1. Попробовала у себя на той же версии — 3.1.7.106, программа вводить суммы дает. Опишите, пожалуйста подробнее, что у Вас не получается.

        1. Юлия, добрый день. Создаю «Начисление з/п» за октябрь. На вкладке НДФЛ добавляю сотрудника, но сумму в ячейке Налог ввести не могу. При нажатии на эту ячейку выскакивает карточка Регистра налогового учёта. сууму завести нет возможности. Может быть что-то не так делаю. Пожалуйста, подскажите. Спасибо.

          1. Все верно, должна открыться отдельная форма, в этой форме в графу «Налог» щелкните два раза и вводите сумму, а после нажимайте ОК. Еще надо заполнить поля «Место получения дохода» и «Дата получения дохода». Заполните из так же, как они заполнены для сотрудника в предыдущих начислениях зарплаты. Сдеайте отдельные строки на каждый месяц, когда сотруднику был исчислен НДФЛ.

            1. Приложение  

              Юлия, я всё сделала как Вы сказали, но у меня почему-то при двойном щелчке в графе «Налог» так и не получается ввести сумму. Кошмар! Help me!

              1. Попробуйте сначала заполнить Дату получения дохода в основной форме, тогда в открывающейся маленькой форме будет стоять эта дата. Сумму НДФЛ надо вводить в ту же строку, где стоит дата.

                1. Во вложении лежит скрин. Там видно, что я ввела фамилию, поставила дату и в открывшемся окне отразилась дата 0.06.2018. Сумма всё равно не вводится. Да, пожалуйста, удалите моё вложение, там ФИО сотрудника осталось. Спасибо.

                  1. Вы вводите вверху формы? Надо вводить в таблицу, в ту же строку, где стоит дата.

                    1. Юля, у Вас получается это сделать? У меня нет.
                      Я открываю вкладку НДФЛ, завожу ФИО сотрудника, ставлю дату 30.06.18, в графе Налог пытаюсь ввести цифру открывается верхняя форма. У меня не получается ввести сумму. Пожалуйста, вложите скрины ваших действий, чтоб я могла понять где я допустила ошибку. Спасибо за понимание и помощь!

                    2. Доброе утро! Приложила скриншот:ручное редактирование

                    3. Юлия, спасибо, всё получилось!

Комментарии закрыты