Добрый день. Пожалуйста, помогите разобраться в сложившейся ситуации: из ИФНС получили уведомление на уменьшение по авансовым платежам по иностранцу. В налоговой сказали, что Уведомление выдаётся один раз в год на все авансовые платежи которые будут в течении года. Уведомление от 15.10.2018. Если в программе часть суммы авансовых платежей отразить за прошлые периоды, то получится, что мы удержали НДФЛ у сотрудника больше. Как нам вернуть эту сумму? и как это отразится в 6-НДФЛ? Пожалуйста, помогите разобраться. Спасибо!
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Уведомление по авансовым платежам
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возврат НДФЛ за прошлый год иностранцу на патенте Здравствуйте. Используемая программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1063) Конфигурация Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.9.227) Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой. Иностранец,…
- Перерасчет НДФЛ иностранному гражданину. Здравствуйте! Помогите, пожалуйста разобраться. Ситуация такая: мы предоставляем вычеты по НДФЛ иностранным гражданам на сумму фиксированного авансового платежа по Уведомлению…
- Зачет авансовых платежей по НДФЛ по сотруднику на патенте ЗУП 3.1.7.87. ОСНО. Здравствуйте. Уважаемые коллеги, помогите пожалуйста разобраться в следующем вопросе: Сотрудник на патенте принят на работу в Январе…
- Зачет аванса по патенту Добрый день. Работаем в ЗУП 3.1.30.81. Помогите, пожалуйста, разобраться с иностранцем на патенте, мы запутались. В организации дата выплаты аванса…
Статьи по этой теме
- Как отразить зачет авансовых платежей НДФЛ по патенту у иностранцев в 1С? Из ФНС получено подтверждение на право вычета НДФЛ у иностранного работника. Как отразить уменьшение НДФЛ на сумму патента иностранному гражданину…
- Как проверить сумму авансов по НДФЛ к зачету у иностранца на патенте в 1С Из статьи вы узнаете, как отследить остаток незачтенного аванса по НДФЛ иностранца на патенте с помощью Универсального отчета . А…
- Как начислить налог на имущество по кадастровой стоимости за прошлый год, если он не начислялся, в 1С? ООО на УСН. В декабре обнаружили, что надо было начислять и платить авансовые платежи налога по имуществу по объекту от…
- Типичные ошибки при заполнении уведомлений по ЕНП от налоговиков Источник: Письмо ФНС от 27.02.2023 N КЧ-4-8/2202@ Информация для: плательщиков ЕНП ФНС рассказала о самых распространенных ошибках, которые встречаются при…
Здравствуйте!
Вам нужно ввести данные уведомления в программе. Как это сделать посмотрите здесь: Куда вносить информацию об авансовых платежах по патентам?
Затем нужно пересчитать НДФЛ. Разбиралось здесь:[29.09.16] Запись заседания Профклуба по ЗУП 3 за сентябрь 2016 года («Разбор вопросов участников ПрофКлуба ЗУП» — Видео «Как пересчитать НДФЛ иностранца на патенте за прошлые месяцы»).
Возврат излишне удержанного надога осуществляется документом «Возврат НДФЛ»
Если останутся вопросы, пишите.
Юлия, добрый день. Посмотрела видео
— Затем нужно пересчитать НДФЛ. Разбиралось здесь:[29.09.16] Запись заседания Профклуба по ЗУП 3 за сентябрь 2016 года («Разбор вопросов участников ПрофКлуба ЗУП» — Видео «Как пересчитать НДФЛ иностранца на патенте за прошлые месяцы»)
Столкнулась с проблемой не могу занести суммы НДФЛ за прошлые месяца в «Начисление зарплаты и взносов». Релиз программы 3.1.7.106. Пожалуйста, подскажите причину и как можно исправить. Спасибо!
Попробовала у себя на той же версии — 3.1.7.106, программа вводить суммы дает. Опишите, пожалуйста подробнее, что у Вас не получается.
Юлия, добрый день. Создаю «Начисление з/п» за октябрь. На вкладке НДФЛ добавляю сотрудника, но сумму в ячейке Налог ввести не могу. При нажатии на эту ячейку выскакивает карточка Регистра налогового учёта. сууму завести нет возможности. Может быть что-то не так делаю. Пожалуйста, подскажите. Спасибо.
Все верно, должна открыться отдельная форма, в этой форме в графу «Налог» щелкните два раза и вводите сумму, а после нажимайте ОК. Еще надо заполнить поля «Место получения дохода» и «Дата получения дохода». Заполните из так же, как они заполнены для сотрудника в предыдущих начислениях зарплаты. Сдеайте отдельные строки на каждый месяц, когда сотруднику был исчислен НДФЛ.
Юлия, я всё сделала как Вы сказали, но у меня почему-то при двойном щелчке в графе «Налог» так и не получается ввести сумму. Кошмар! Help me!
Попробуйте сначала заполнить Дату получения дохода в основной форме, тогда в открывающейся маленькой форме будет стоять эта дата. Сумму НДФЛ надо вводить в ту же строку, где стоит дата.
Во вложении лежит скрин. Там видно, что я ввела фамилию, поставила дату и в открывшемся окне отразилась дата 0.06.2018. Сумма всё равно не вводится. Да, пожалуйста, удалите моё вложение, там ФИО сотрудника осталось. Спасибо.
Вы вводите вверху формы? Надо вводить в таблицу, в ту же строку, где стоит дата.
Юля, у Вас получается это сделать? У меня нет.
Я открываю вкладку НДФЛ, завожу ФИО сотрудника, ставлю дату 30.06.18, в графе Налог пытаюсь ввести цифру открывается верхняя форма. У меня не получается ввести сумму. Пожалуйста, вложите скрины ваших действий, чтоб я могла понять где я допустила ошибку. Спасибо за понимание и помощь!
Доброе утро! Приложила скриншот:
Юлия, спасибо, всё получилось!