По ведомости долг за январь

Индивидуальную консультацию запросил Рената ..

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Добрый вечер! ЗУП 3.1.24.310. В январе у сотрудника был больничный, отпуск, зп за 1 и 2 половины января. По итогу вышел минус, но начислили премию. Ведомость к выплате произвели. По анализу зарплаты по сотрудникам (в целом за период) НДФЛ считает верно. С этой же суммы считает взносы. Решила проверить, как формирует уведомление по НДФЛ и то что по ведомостям. Вышла разница. В 6-ндфл 2 раздел попадает сумма больше, чем в анализе. Решила начислить зп за февраль, так ерунда какая то, сотруднику в справку2-ндфл не попадает «февральская» выплаченная зп, в 6-ндфл каша. Помогите разобраться, пожалуйста. спасибо

Метки консультации: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!
    В 2 ндфл может не попадать доход февраля, если дата формировании справки текущая. Если дату поставить, например, март, то обычно все хорошо.
    Прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год. Поставив флажок Вычеты по кодам. Проверим вместе, что в учете:)

    jpg 2023-02-14_23-29-01

  2. нет, дело не в дате. проверяла уже

  3. У Вас был похожий вопрос, в котором Вы написали, что разобрались. Эта повтор?
    Если нет, прошу прислать отчет.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Ндфл нерезидент Добрый день! В документе "Удержанного НДФЛ в бухучете" попадает ндфл, который был пересчитан с начала года и теперь постепенно удерживается…
  2. Остатки отпусков по вредности Добрый день. По этой проблеме я уже написала разработчикам и решила вопрос вам продублировать. Обнаружила, что при несоответствии планового времени…
  3. Задвоение проф вычета при расчёте страховых взносов по договорам авторского заказа Добрый день! Работаю в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1586). Организация IT, взносы -7,6%. Численность около 500 чел. При проверке отчётности РСВ, обнаружила…
  4. Начисление за первую половину месяца НДФЛ Заполнили документ "Начисление за первую половину месяца", дата получения 20.01.2023, НДФЛ считает правильно. Но по некоторым сотрудникам НДФЛ не попадает…

Статьи по этой теме

  1. Облагать ли компенсацию морального вреда НДФЛ и страховыми взносами? Источник: Письмо Минфина от 11.07.2025 N 03-04-05/67992 Информация для: работодателей Минфин разъяснил порядок налогообложения компенсации морального вреда, выплачиваемой работнику на…
  2. Сверяется ли стр. 160 6-НДФЛ с Приложением 1? Зарплату за декабрь 2021 выплатили 10.01.2022 г. НДФЛ, удержанный с декабрьской зарплаты, попадает в Приложение 1 к отчету, но не…
  3. Промежуточные уведомления по НДФЛ с 01.10.2023 (ЗУП 3.1.23.812 / 3.1.27.23) В новых релизах ЗУП появилась возможность формировать промежуточный документ Отражение удержанного НДФЛ в бухучете (Зарплата – Бухучет) в соответствии с…
  4. Отражение возвратов налога в 6-НДФЛ Порядок возврата НДФЛ Ст. 231 НК РФ. Порядок взыскания и возврата налога: Излишне удержанная налоговым агентом из дохода налогоплательщика сумма…