Заполнили документ «Начисление за первую половину месяца», дата получения 20.01.2023, НДФЛ считает правильно. Но по некоторым сотрудникам НДФЛ не попадает в Отчет Анализ НДФЛ по датам получения. Так в одном документе начислены НДФЛ. По сотруднику, чей НДФЛ не «видно» делали изменения, документ перерасчитан по сотруднику, но все равно НДФЛ не верно отражается в Анализе и неверная сумма попадает в Отражение удержанного НДФЛ в учете.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день, возможно, по сотруднику Елена, кроме Начисления за первую половину месяца, проведено в январе 2023 или позже ещё какое-то начисление, или ведомость. Пожалуйста, покажите отчёт «Подробный анализ НДФЛ по сотрудника» за 1й квартал 2023 (раздел «Налоги и взносы» — Отчёты по налогам и взносам)
Если распровести разовое начисление с датой выплаты в феврале, то отражается корректно?
Скорее всего в разовом начислении способ выплаты стоит «С зарплатой»?
В этом разовом начислении действительно стоит срок выплаты «с зарплатой», «05.02.2023». Но почему не отражается НДФЛ за первую половину месяца со сроком выплаты 20.01.2023?…
Какой у Вас релиз? на 3.1.24.310 проверила — если после Начисления за первую половину месяца вводится разовое начисление, то НДФЛ с аванса отражается корректно
Вы можете в отчёт «Анализ НДФЛ по датам получения дохода» вывести по сотрудникам и добавить расшифровку по документам-основаниям и регистратору (см. вложение), указав период 1й квартал 2023. Тогда будет видно, куда делать сумма
редакция 3.1 (3.1.24.310) . Вот такие разницы появляются
Без расшифровки по документам-основаниям и регистратору за 1й квартал 2023 судить сложно
Спасибо за помощь. Я нашла свою ошибку после формирования Анализа НФДЛ по датам в разрезе документов-оснований и регистратора: у меня не были проведены выплаты по этим сотрудникам. После проведения выплат разводка схлопнулась. Но по одной сотруднице в документе Начисление на первую половину месяца сначала сделали расчет, НДФЛ посчитался, выплату произвели. Потом сделали перерасчет в сторону понижения. Таким образом НДФЛ излишне удержан. Надо ли исправлять в Ведомости на выплату размер НДФЛ?
Если есть возможность поправить до перечисления НДФЛ, то лучше исправить сейчас в ведомости, чем потом разбираться с зачётом излишне удержанного НДФЛ
Спасибо. И последнее уточнение. По сотруднику Дубровской Начисление за первую половину сделано 15.01.2023, но выплата 24.01.2023. НДФЛ должен быть указан уже в Уведомлении за период 23.01.2023 — 22.02.2023?
Да — Памятка по расчету зарплаты в 1С 8.3 ЗУП
«✓ До 25 числа каждого месяца
• Сформировать уведомления о сумме НДФЛ и страховых взносов к уплате
– НДФЛ за «текущий месяц» (удержанный с 23 числа предыдущего
месяца по 22 число текущего месяца)
– Страховые взносы за прошлый месяц»