Заполнили документ «Начисление за первую половину месяца», дата получения 20.01.2023, НДФЛ считает правильно. Но по некоторым сотрудникам НДФЛ не попадает в Отчет Анализ НДФЛ по датам получения. Так в одном документе начислены НДФЛ. По сотруднику, чей НДФЛ не «видно» делали изменения, документ перерасчитан по сотруднику, но все равно НДФЛ не верно отражается в Анализе и неверная сумма попадает в Отражение удержанного НДФЛ в учете.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Начисление за первую половину месяца НДФЛ
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возврат НДФЛ в 2023 году зв 2022 год Здравствуйте. Сотрудник в декабре 2022 года ушел в отпуск, в котором заболел. Больничный принес в январе 2023. Отпуск отказался продлевать…
- Ндфл удержание Добрый день. Будьте добры помочь разобраться, что пошло не так. В Анализе НДФЛ по датам получения дохода у одного сотрудника…
- Перерасчет НДФЛ перед проведением документа "Выплата заработной платы" Добрый день. Подскажите пожалуйста, такая ситуация, перед выплатой зарплаты проверяю пошагово все этапы и в перерасчет попадает сотрудник с 1…
- НДФЛ при начислении заработной платы за декабрь Добрый день! Забегая вперед, решила начислить заработную плату за декабрь 2024, чтобы посмотреть как закрывается год и как будут отражаться…
Статьи по этой теме
- Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ В статье размещены настройки для ЗУП 3.1. Скачать настройки отчетов для БП можно в статье Настройки отчетов для анализа НДФЛ…
- Настройки отчетов для анализа НДФЛ в 1С:БП 3.0 Порядок учета в 1С БП следующий: Скачайте настройки отчетов для анализа НДФЛ Перечень и краткое описание отчетов Настройка Описание Базовый…
- Новые отчеты и расшифровки по НДФЛ (ЗУП 3.1.8) Отчет по НДФЛ дополнен возможностью расшифровки по документам-регистраторам, датам получения дохода, категориям дохода, срокам уплаты налога и другим полям: Кроме…
- Проверка переноса удержанного и перечисленного НДФЛ: почему суммы не сходятся с ЗУП 2.5? При проверке перенесенных сведений об удержанном и перечисленном НДФЛ через отчет Анализ НДФЛ по месяцам (ЗУП 3) и Анализ начисленных…
Добрый день, возможно, по сотруднику Елена, кроме Начисления за первую половину месяца, проведено в январе 2023 или позже ещё какое-то начисление, или ведомость. Пожалуйста, покажите отчёт «Подробный анализ НДФЛ по сотрудника» за 1й квартал 2023 (раздел «Налоги и взносы» — Отчёты по налогам и взносам)
Если распровести разовое начисление с датой выплаты в феврале, то отражается корректно?
Скорее всего в разовом начислении способ выплаты стоит «С зарплатой»?
В этом разовом начислении действительно стоит срок выплаты «с зарплатой», «05.02.2023». Но почему не отражается НДФЛ за первую половину месяца со сроком выплаты 20.01.2023?…
Какой у Вас релиз? на 3.1.24.310 проверила — если после Начисления за первую половину месяца вводится разовое начисление, то НДФЛ с аванса отражается корректно
Вы можете в отчёт «Анализ НДФЛ по датам получения дохода» вывести по сотрудникам и добавить расшифровку по документам-основаниям и регистратору (см. вложение), указав период 1й квартал 2023. Тогда будет видно, куда делать сумма
редакция 3.1 (3.1.24.310) . Вот такие разницы появляются
Без расшифровки по документам-основаниям и регистратору за 1й квартал 2023 судить сложно
Спасибо за помощь. Я нашла свою ошибку после формирования Анализа НФДЛ по датам в разрезе документов-оснований и регистратора: у меня не были проведены выплаты по этим сотрудникам. После проведения выплат разводка схлопнулась. Но по одной сотруднице в документе Начисление на первую половину месяца сначала сделали расчет, НДФЛ посчитался, выплату произвели. Потом сделали перерасчет в сторону понижения. Таким образом НДФЛ излишне удержан. Надо ли исправлять в Ведомости на выплату размер НДФЛ?
Если есть возможность поправить до перечисления НДФЛ, то лучше исправить сейчас в ведомости, чем потом разбираться с зачётом излишне удержанного НДФЛ
Спасибо. И последнее уточнение. По сотруднику Дубровской Начисление за первую половину сделано 15.01.2023, но выплата 24.01.2023. НДФЛ должен быть указан уже в Уведомлении за период 23.01.2023 — 22.02.2023?
Да — Памятка по расчету зарплаты в 1С 8.3 ЗУП
«✓ До 25 числа каждого месяца
• Сформировать уведомления о сумме НДФЛ и страховых взносов к уплате
– НДФЛ за «текущий месяц» (удержанный с 23 числа предыдущего
месяца по 22 число текущего месяца)
– Страховые взносы за прошлый месяц»