Корректировка удержанного ндфл

Индивидуальную консультацию запросил Ева *.

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.88/10)

Добрый день, вопрос во вложении, прошу отдать Миле, вопрос срочный

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!
    Чтобы понять что именно происходит в налоговом учете, пожалуйста, приложите отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2026 год. Если нужно проверить еще и прошлый год, то можно сформировать отдельно за период с января по декабрь 2025 года. Когда у нас проблема с удержанным НДФЛ у сотрудника который увольняется, то можно просто поправить сумму ндфл в ведомости на выплату. Важно верно указать ставку, вид дохода и регистрацию в ИФНС.
    Прикладываю ссылку на публикацию: Проверка учета НДФЛ по уволенным .

  3. Про учет 2025 года ничего не могу сказать исходя из приложенных скриншотов. Если нужен анализ 2025 года, прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за период с января по декабрь 2025 года.
    По учету ндфл 2026 года не верно исчисленный ндфл. Предлагаю сформировать документ Перерасчет ндфл за 2026 год. В шапке документа укажем месяц Январь 2026 года. Если наш сотрудник попадает в документ, то проводим его. После этого прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл за 2026 год.

  4. Скрины после перерасчета, про 2025 уточнила чтобы объяснить что зачесть налог с разовых в ведомости декабрьской не получается. Если только руками и я не уверена что это верно

  5. Уточните, пожалуйста, какие вычеты должны были сторнироваться? Мне не нравится исчисленный ндфл по ставке 13%. Предлагаю сформировать отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога за 2026 год по нашему сотруднику.
    Настройки можно скачать по ссылке: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ . Приложите, пожалуйста, скриншот

Добавить комментарий