Добрый день! Подскажите, пожалуйста, каким документом можно скорректировать удержанный и перечисленный ндфл за прошлый период, не трогая ведомости? Я нашла документ «Перенос данных», но нигде не могу найти, как он работает. Попробовала его заполнить, как я это поняла….у меня получилось скорректировать 2022 в части исчисленного и удержанного налога, а вот перечисленный я пока не могу отрегулировать. Так же, почему-то, этот документ не очень корректно убирает доход и налог из 2023. По логике должно быть равнозначно сколько пришло в 2022, столько и ушло из 2023.
Опишу предысторию….человеку а январе 2023 года была скорректирована зарплата за предыдущий год ( начислены отпуска за январь2022, февраль 2022, март 2022, август 2022 и сентябрь 2022, в документах начисления отпусков была сторнирована зарплата за дни отпуска) выплата разницы произведена в январе 2023, когда уже действовали новые правила! И по справкам и регистрам программа увела ВСЕ начисленные доходы по отпускам в 2023 год, хотя фактически в 2023 году была выплачена только разница между зарплатой и отпускными! Теперь стоит задача исправить эту ситуацию и разобраться почему так сработала программа?
С уважением, Зыкова Ольга.
тел. 8-911-494-05-07
email : o.zykova@scport.ru
Добрый день! Получилась следующая ситуация: в январе 2023 произошло доначисление по кода дохода 2012 (отпускные) и сторно по коду дохода 2000 (оплата труда).
Результат положительный по коду дохода 2012.
При выплате дохода по коду дохода 2012 программа правильно регистрирует доход и налог в 2023 году, т.к. дата получения дохода по отпускным — это дата выплаты.
Дополнительно напишу по корректировке НДФЛ. Её лучше делать с помощью документа «Операция учета НДФЛ» (раздел Налоги и взносы), закладка «Удержано по всем ставкам» корректирует удержанный налог, закладка «Перечислено по всем ставкам» — перечисленный.
Только нужно учитывать один нюанс: корректировки лучше проводить датами 2022 года, иначе они попадут в текущий отчет 6-НДФЛ.
Спасибо большое за ответ! Мне очень помогло и я справилась со своей задачей!!!
?