Добрый день!
У сотрудницы налоговый вычет имущественный , который она предоставила с февраля 2023 года.
02.02.2023 мы ей выплачивали зарплату за январь (за вторую половину) и это уже доход февраля , где был удержан ндфл . После этого мы ввели имущественный вычет с февраля и при выплате отпуска ндфл не был начислен все вроде хорошо. Но теперь я считаю ей зарплату за февраль и доход уже на март 02.03.2023 и вижу , что в программе сторнируется ранее начисленный ндфл за январь (по выплате доход февраля). Как мне все в программе скорректировать по ндфл каким документом? Получается я в бюджет отправила налога больше на сегодня?
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Если я сделаю возврат ндфл сотруднику 02.03.2023 вместе с выплатой зарплаты. Это верно? И еще вопрос — в отчете 6ндфл за 1 квартал 2023 года у меня по сотруднику и в первом и во втором разделе отразится отдельно по строке? и Вопрос — сумму по уведомлению мне по сроку уплаты 28.02.2023 сумму удержанного налога 3623р. показывать?
Здравствуйте!
Имущественный вычет обычно делают вообще с Января, поскольку он применяется в целом к налоговому периоду — году. Даже, например, если сотрудник уведомление принес в Ноябре.
в программе сторнируется ранее начисленный ндфл за январь (по выплате доход февраля)
У Вас вычет стоит с февраля, зарплата за январь, выплаченная в феврале, является доходом февраля. Так что программа правильно предоставляет вычет.
Если Вы хотите, чтобы вычет применялся только к зарплате за февраль, в уведомлении налогового органа ставьте, что вычет применяется с марта.
Получается я в бюджет отправила налога больше на сегодня?
Нет, так не получается! 🙂 Налог был удержан и Вы корректно его отправили! Теперь после возврата Вам нужно будет уменьшить следующий платеж и следующее уведомление.
по уведомлению мне по сроку уплаты 28.02.2023 сумму удержанного налога 3623р. показывать?
Показывать! Не вижу оснований этого ен делать. возврат у Вас уже мартом.
в отчете 6ндфл за 1 квартал 2023 года у меня по сотруднику и в первом и во втором разделе отразится отдельно по строке?
Этот вопрос не поняла. 🙁 Уточните, пожалуйста!
По отчету 6 ндфл во втором разделе строка 160 больше строки 140 на сумму 3623, которая отразилась в строке 190 . И это верно ?? В первом разделе 030 тоже сумму 3623 , то что вернули сотруднику.
Единственное дата возврата фактически 02.03.2023, надо наверное руками править , это ошибка программы? —
ставит 28.02.2023 сумму возврата в отчете 6 ндфл.
И вот здесь еще вопрос , по отчету анализ ндфл в целом : в графе перечислено в последней колонке все таки сумма должна меньше быть на сумму 3623 ? Или все правильно ?
Т к я смотрела статью про возвраты ндфл и там говорилось о том, что в ведомости на перечисление зарплаты надо убрать галочку налог перечислен вместе с зарплатой и создать документ — ввести данные о перечислении ндфл. В 2023 году это актуально? тоже надо так делать ? Я запуталась , помогите разобраться . Т к в ведомости ставится правильный ндфл к перечислению , если я допустим ставлю галочку.
Вот здесь я убрала в ведомости галочку налог к перечислению вместе с зарплатой и провела отдельный документ — данные о перечислении ндфл, что я меньше перечислила налог и смотрите какая-то картина не очень по моему мнению …. что не так?
я теперь данный документ — «перечисление ндфл в бюджет» не знаю где искать в каком он журнале?
по порядку:
1. ввели уведомление имущественный вычет с февраля , т к в феврале начисляли и оплатили уже отпуск без ндфл и перебросить на март не могу уведомление.
2. начислили зарплату за февраль, где по сотруднице 2 часть январского налога к возврату -3623 и мы создали документ возврат ндфл .
3. в ведомости сотруднице 02.03.2023 возвращаем налог 3623
4. в связи с тем, что в ведомости сумма к перечислению завышена и галочку, если убрать, не то получается, выше все описала.
5. пробовала в ведомости поставить отрицательный ндфл, получается что в 6 ндфл все норм по сроку уплату встанет, а вот справка 2-ндфл не верно разные цифры
что сделать как правильно?
у нее в регистрах в начислении за февраль +3623, а ведомости пусто , видимо возврат ндфл регистр по минусу не учитывается что ли ? как быть ? как все правильно сделать …
В последнем эфире за январь-февраль 2023г рассказали про возврат ндфл , мне прошу еще раз уточните по 6 пункте о том ,что как уменьшить перечисленный налог в учете? Почему же у меня в сравнении ндфл по начисленному и перечисленному не сходится ндфл , выше таблица
Добрый вечер! Обсуждение этого вопроса продолжается в новой теме: Возврат ндфл
Этот вопрос можем закрыть?
закрываем.