Корректировка суммы зачета авансового платежа по НДФЛ иностранного работника на патенте

Вопрос задал Ольга К. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.89/10)

Добрый день.
В ноябре 2022 произвели зачет авансового платежа по НДФЛ иностранному работнику на патенте на 66 руб. больше положенного (неверно была указана сумма в документе авансового платежа по НДФЛ). Ошибку обнаружили сейчас. Как правильно скорректировать НДФЛ по сотруднику в ЗУП и удержать этот НДФЛ в сумме 66 руб?

Метки вопроса: —

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте.
    Правильно ли я понимаю Ваш вопрос: по сотруднику на патенте исчислена сумма НДФЛ (допустим 1066 руб.), авансовый платеж оплачен 1000, но внесен в размере НДФЛ (1066)?
    Налог не пересчитываем,, он исчислен верно, только доплачиваем в ИФНС.
    С помощью операции учета НДФЛ можно изменить суммы удержания и перечисления.
    Я попробовала на демо базе повторить ситуацию. Операцией учета НДФЛ поправила ноябрь. Повисла сумма — осталось удержать 66 руб. В регистре тоже неудержанная сумма. Удержание НДФЛ фиксируется в ведомости.

    1. Анна, добрый день.
      Спасибо Вам большое. Всё получилось!

  2. Анна, добрый день. Да, всё верно. В регистре излишне удержанная сумма появилась, а вот осталось удержать — нет.

  3. Анна, я нашла. Операция прошла почему-то не по тому обособленному подразделению (другая МИФНС). Помогите пожалуйста исправить.

Комментарии закрыты.