Корректировка Приложения 1 6-НДФЛ

Вопрос задал Ольга Ш. (Подольск)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день. Подскажите, пожалуйста , как сдать корректировку 6-НДФЛ за 2021 г..
Ситуация такая- Сотрудник работал в течении 2021 г, затем в июле уволился и в декабре его опять приняли на работу. При приеме по ошибке завели еще одно физ.лицо. Получилось так , что первый сотрудник был привязан к одному физ.лицу, в второй к другому и при формировании 6-НДФЛ в Приложении 1 сформировалось 2 справки по этому сотруднику ( первая за период с января по июль, вторая за декабрь). Отчет отправили, но налоговая его не приняла.
В программе при помощи дублей, все данные привязали к первичному физ.лицу, а второго удалили. Теперь , если сформировать первичный отчет , то по физ.лицу заполняется одна справка.
ВОПРОС — Как подать корректировку по 6-НДФЛ ?
Если формировать 6- НДФЛ за год с признаком корректирующий, то заполняются только Раздел 1 и Раздел 2, а Приложение 1 остается пустым.
Заранее благодарнв за ответ.

Обсуждение (2)

  1. Здравствуйте!

    Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.

  2. Здравствуйте! Согласно п.6.4. Приказа ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@:

    «В случае необходимости уточнения (корректировки) данных, указанных в ранее представленном Расчете, требуется представление уточненного Расчета. При этом Справки не представляются.
    В случае необходимости уточнения (корректировки) данных, указанных в ранее представленных Справках, требуется представление уточненного Расчета с корректирующими Справками.»

    По этой причине автоматически в корректирующем расчете справки не появляются.
    Есть два варианта решения вопроса:
    1. Заполнить отчет как первичный, на титульном листе поставить номер корректировки, удалить лишние справки, в оставшейся справке поставить номер корректировки.
    2. Заполнить отчет как корректировочный, а справку добавить вручную, установив в ней признак корректировки.

    7

Комментарии закрыты