Добрый день. Подскажите, пожалуйста , как сдать корректировку 6-НДФЛ за 2021 г..
Ситуация такая- Сотрудник работал в течении 2021 г, затем в июле уволился и в декабре его опять приняли на работу. При приеме по ошибке завели еще одно физ.лицо. Получилось так , что первый сотрудник был привязан к одному физ.лицу, в второй к другому и при формировании 6-НДФЛ в Приложении 1 сформировалось 2 справки по этому сотруднику ( первая за период с января по июль, вторая за декабрь). Отчет отправили, но налоговая его не приняла.
В программе при помощи дублей, все данные привязали к первичному физ.лицу, а второго удалили. Теперь , если сформировать первичный отчет , то по физ.лицу заполняется одна справка.
ВОПРОС — Как подать корректировку по 6-НДФЛ ?
Если формировать 6- НДФЛ за год с признаком корректирующий, то заполняются только Раздел 1 и Раздел 2, а Приложение 1 остается пустым.
Заранее благодарнв за ответ.
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.
Здравствуйте! Согласно п.6.4. Приказа ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@:
По этой причине автоматически в корректирующем расчете справки не появляются.
Есть два варианта решения вопроса:
1. Заполнить отчет как первичный, на титульном листе поставить номер корректировки, удалить лишние справки, в оставшейся справке поставить номер корректировки.
2. Заполнить отчет как корректировочный, а справку добавить вручную, установив в ней признак корректировки.