Добрый день! В декабре зарегистрировали доход физ.лицу с помощью документа Операция учёта НДФЛ, сдали 6-НДФЛ. Сейчас пометили на удаление операцию учёта ндфл, пытаемся подать корректировку, но при отправке выходит ошибка о том, что сумма дохода по аннулирующей справке больше 0. Подскажите, в чём может быть ошибка?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Аннулирующая справка в 6-ндфл
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 6-НДФЛ Добрый день. В ЗУП делали переброску НДФЛ с РКСН на основную базу. Делали операции учета НДФЛ, с РКСН убирали доход,…
- Начисленный НДФЛ с доходов контрагентов в Отражении зарплаты в бухучете. Добрый день. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.30.178) Сформировали Отражение зарплаты в бухучете за Март 2025г. и обнаружили, что…
- Расхождения между БУ и учетом НДФЛ Добрый день. При проверки исчисления зарплаты за август 2025г. При формировании сверки БУ с учётом НДФЛ обнаружила, что по сотруднику…
- Районный коэффициент перерасчет (перенос с кода 2000 на 2006) На основании рекомендаций семинара - Доли РК и СН с выплат по среднему больше не выделяем — как пересчитать НДФЛ…
Статьи по этой теме
- Зарплату за декабрь частично выплатили в декабре, а остаток в январе – как быть с НДФЛ в ЗУП 3.1 Видео: Ошибка, если зарплату частично выплатили в декабре, а остаток в январе Проблема 1. Неправильно определяется сумма дохода, которая переносится…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – в 6-НДФЛ неверно учитывается долг по НДФЛ, удержанный за предыдущий год В ЗУП 3.1 обнаружена проблема — если с сотрудника удерживаем долг по НДФЛ за прошлый год, удержанный налог неверно отражается…
- Как передать в налоговую суммы неудержанного НДФЛ в 6-НДФЛ в 1С? Видео: Передача в налоговую суммы неудержанного НДФЛ (1С:БП 3.0.155.21) Видео: Передача в ИФНС неудержанного НДФЛ с подарка по сотруднику -…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – документ-основание из Операции учета НДФЛ не отражается в отчетах (исправлена) В релизах ЗУП 3.1.30.230 / 3.1.34.40 обнаружена ошибка – документ-основание, указанный на вкладке Исчислено по ставкам 13% (30%) кроме дивидендов в документе…
Добрый день.
Уточните, пожалуйста, в каком релизе ЗУП Вы работаете и приложите скриншот ошибки.
Я смоделировала ситуацию в ЗУП 3.1.30.178. Доход и исчисленный НДФЛ внесла Операцией учета НДФЛ, создала годовой 6-НДФЛ. Потом пометила на удаление операцию и создала корректировочный отчет. Справка только аннулирующая и только по этому сотруднику. Ошибок никаких программа не выдает ни при проверке контрольных соотношений, ни при проверке выгрузки.
В корректирующем отчете справка по сотруднику одна, лишнего ничего нет, верно?
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.30.152)
Ошибка выходит в контуре и при проверке КС, скриншот прилагаю.
В корректирующем отчёте один сотрудник, да.
КС 1.20 понятно, это из-за того, что в отчете видимо заполнена строка 170 по другим сотрудникам, а корректировку подаем только по одному и суммы неудержанного налога в разделе 2 и в справках не сходятся. На мой взгляд, на это можно не обращать внимания. Обнулять строку 170, если она была в первичном отчете, не стоит.
Проверка Контура как будто противоречит сама себе. У Вас справка пустая, в ней, насколько я могу судить, нет ни доходов, ни вычетов. Но непонятно, откуда в проверке код 4800. В справке в разделе Сведения о доходах и соответствующих вычетах по месяцам налогового периода нет кода дохода при нулевой сумме?
нет, справка пустая
На мой взгляд, что-то не так с проверкой именно в Контуре. Попробуйте обратиться в их теподдержку.