Аннулирующая справка в 6-ндфл

Вопрос задал Екатерина К.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.89/10)

Добрый день! В декабре зарегистрировали доход физ.лицу с помощью документа Операция учёта НДФЛ, сдали 6-НДФЛ. Сейчас пометили на удаление операцию учёта ндфл, пытаемся подать корректировку, но при отправке выходит ошибка о том, что сумма дохода по аннулирующей справке больше 0. Подскажите, в чём может быть ошибка?

Метки вопроса: 6-НДФЛ

Все комментарии (5)

  1. Приложение № 1

    Добрый день.

    Уточните, пожалуйста, в каком релизе ЗУП Вы работаете и приложите скриншот ошибки.
    Я смоделировала ситуацию в ЗУП 3.1.30.178. Доход и исчисленный НДФЛ внесла Операцией учета НДФЛ, создала годовой 6-НДФЛ. Потом пометила на удаление операцию и создала корректировочный отчет. Справка только аннулирующая и только по этому сотруднику. Ошибок никаких программа не выдает ни при проверке контрольных соотношений, ни при проверке выгрузки.
    В корректирующем отчете справка по сотруднику одна, лишнего ничего нет, верно?

    1. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.30.152)
      Ошибка выходит в контуре и при проверке КС, скриншот прилагаю.
      В корректирующем отчёте один сотрудник, да.

  2. КС 1.20 понятно, это из-за того, что в отчете видимо заполнена строка 170 по другим сотрудникам, а корректировку подаем только по одному и суммы неудержанного налога в разделе 2 и в справках не сходятся. На мой взгляд, на это можно не обращать внимания. Обнулять строку 170, если она была в первичном отчете, не стоит.

    Проверка Контура как будто противоречит сама себе. У Вас справка пустая, в ней, насколько я могу судить, нет ни доходов, ни вычетов. Но непонятно, откуда в проверке код 4800. В справке в разделе Сведения о доходах и соответствующих вычетах по месяцам налогового периода нет кода дохода при нулевой сумме?

  3. На мой взгляд, что-то не так с проверкой именно в Контуре. Попробуйте обратиться в их теподдержку.

    1

Комментарии закрыты.