Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться с такой ситуацией:
Сотрудник в мае получил аванс (20.05), отпускные (20.05), зарплату за май (05.06). Затем с 02.06 по 30.06 он в отпуске. Документ «Начисление зарплаты за 1 половину 06.2025» уменьшает начисленный ему НДФЛ на 1 рубль. При этом выплаты никакой не происходит, т.к. опять же он в отпуске. Затем 30.06 ему начислена премия, она выплачена 04.07.2025. В документе «Ведомость на выплату зарплаты» за 06.2025 сумма НДФЛ к перечислению уменьшается на 1 рубль, а сумма к выплате на 1 рубль не увеличивается. Как разобраться, куда исчезает этот рубль? Заранее спасибо.
Все комментарии (9)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Добавьте пожалуйста Подробный анализ НДФЛ по сотруднику.
Уточните еще пожалуйста релиз программы
Добрый день, прикрепляю релиз и подробный анализ НДФЛ по сотруднику
Здравствуйте.
Юлия в отпуске до 21.07.2025. Если Вы не против, я продолжу осбсуждение.
Первое, на что хочется обратить внимание — релиз программы еще февральский. В начале года была просто масса ошибок по НДФЛ и в этом релизе не все из них исправили.
По налоговому учету вопросов нет — все исчислено верно и удержано тоже правильно. Давайте посмотрим, что в БУ, потому что на формирование суммы к выплате влияет налог в бухгалтерском учете. Для этого приложите расчетные листки за май и июнь и можно еще сформировать отчет по сверке БУ с учетом НДФЛ. Скачать настройки отчета можно в статье Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ
Добрый день, большое спасибо за ответ.
Программу обновили, также прикрепляю расчетные листки и отчет.
Здравствуйте.
Из-за того, что НДФЛ пересчитался в документе Начисление за первую половину месяца, в БУ он не отразился и на выплаты не влияет. Между БУ и НУ расхождение как раз 1 руб.
Чтобы это исправить, можно сделать так. Создать операцию учета НДФЛ датой выплаты премии. Все даты в документе 04.07.2025. На вкладке Исчислено по 13% (30%) на дату получения дохода 04.07.2025 внести +1 руб НДФЛ. Провести Операцию учета НДФЛ и сделать Перерасчет НДФЛ текущим месяцем. Перерасчет сделает движения и в НУ, и в БУ, после этого рубль отразится в бухучете.
Добрый день,
провела операции учета НДФЛ и перерасчет. Вроде как рубль в учете отразился (судя по универсальному отчету). Попробовала сделать начисление и выплату зарплаты за 1 половину июля 2025, но рубль к выплате так и не добавляется. Могли бы Вы подсказать, что пошло не так.
Добрый день.
Скорее всего дело в виде выплаты. Аванс и его выплата своеобразные документы и всякие перерасчеты могут не учитывать, также, как и ведомость на выплату аванса не зачитывает излишне удержанный налог.
Попробуйте тестово начислить зарплату за месяц и заполнить ведомость.
Добрый день.
Да, действительно если начислить зарплату и заполнить по ней ведомость, то все получилось.
Подскажите, пожалуйста, еще, если бы я изначально из документа Начисление за первую половину месяца в 06.2025 (когда у сотрудника не было дохода и непосредственно пошла корректировка по НДФЛ на -1 руб.) удалила бы просто эту строку, прошла бы она в Начислении ЗП за июнь? И соответственно не было бы всего этого нюанса с возвратом 1 руб., сработало бы это так? Спасибо.
Добрый день.
Да, при начислении зарплаты за июнь НДФЛ бы снова пересчитался. И в этом случае в БУ бы тоже сразу зарегистрировался.