Добрый день
В декабре 2024 годы были выданы подарки сотрудникам 20.12.2024.
НДФЛ с них был удержан и перечислен до 25.12.2024
Однако по 2-м сотрудникам был не корректно рассчитан НДФЛ (по 2-м сотрудникам по 1 рублю)
В зарплату за декабрь, начисленную 31.12.2024 (перечисление 10.01.2025) по одному сотруднику были начисления и сумма в 1 рубль удержалась корректно
По второму сотруднику не было сумм к начислению за вторую половину декабря и, соответственно НДФЛ в выплату 10.01.2025 не удержался.
При начислении аванса за январь с датой выплаты 25.01.2025 эта сумма в 1 рубль не удерживается, а тянется только в начисление зарплаты за январь, с выплатой 10.02.2025 и получатся, что у нас до 31.01.2025 года есть сумма не удержанного НДФЛ за декабрь 2024
Прошу помочь разобраться, почему в аванс не тянется удержание НДФЛ за декабрь 2024
Заранее спсибо
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
Я правильно понимаю, что удерживаем НДФЛ с подарков, т. е. с натурального дохода?
Для удержания НДФЛ с натурального дохода при любой выплате нужно включить флажок Удерживать налог, исчисленный с натурального дохода, при ближайшей выплате независимо от характера выплаты на вкладке НДФЛ в настрйоках учетоной политики Удержание НДФЛ с натурального дохода при выплате аванса и в межрасчет (ЗУП 3.1.27.51)
Но, если НДФЛ исчислен прошлым месяцем, а удержать мы хотим в текущем, то эта настройка нам не поможет и придется или корректировать ведомость вручную или править месяц в документе начисления Ошибка в ЗУП 3.1 — НДФЛ с натурального дохода не удерживается в аванс в следующем месяце
Мы отредактировали в ручную. Пока так. Спасибо большое