Первый раз сталкиваюсь с таким множеством «по минус/ плюс» копейке ежемесячно по 5-7 сотрудникам.
1) В отчетах «Налоги, взносы (кратко)», «Проверка расчета взносов», «Анализ взносов в фонды» за июль сумма взносов на травматизм — «N», а в ЕФС-1 Раздел 2 на 4 копейки больше. В августе и сентябре суммы взносов на травматизм одинаковы во всех отчетах.
Что является более корректным (?):
– Уменьшить на 4 коп сумму взносов за июль в ЕФС-1 Раздел 2
или
— Доплатить эти 4 копейки?
По окончании текущего года эти копейки не перейдут в следующий год?
2) При начислении зарплаты за сентябрь по нескольким сотрудникам «вылезли» по 1 копейке с (+) и (-) за разные месяцы текущего года.( январь, февраль, апрель, май, август, сентябрь) В прошлой консультации как вариант посоветовали убрать эти копейки из начисления. Удалил их из сентябрьского документа «Начисление зарплаты и взносов», потом для проверки результата сформировал «Перерасчет страховых взносов» — уже меньше, но по трём сотрудникам все равно вылезли по «минус 1 копейке». Решил не проводить «Перерасчет страховых взносов»
Отсюда тот же вопрос как пункте (1): по окончании текущего года эти копейки не перейдут на следующий год?
Макс
ВКонтакте
В дополнение информации по вопросу — пункту (2) — можно несколько раз формировать «Начисление зарплаты и взносов» за один и тот же месяц и документ «Перерасчет страховых взносов» и программа каждый раз выдает разные варианты по НС (разные сотрудники, разные месяца с разными (+/-) 1 копейками. Если оставить эти копейки в «Начислении зарплаты и взносов», т.е. не удалять их, то после проведения формируешь «Перерасчет страховых взносов» и по НС вылезают практически тот же набор ФИО с 1 копейками, но с противоположными знаками тем, что оставили в документе «Начисление зарплата и взносы». Не по всем сотрудникам с копейками так, но по большинству. Такое впечатление, что программа «играет» — сначала выдает по одному и тому же ФИО сначала (-1коп), а потом (+1коп).
Можно посмотреть какая общая сумма перерасчета за месяц получилась в Начислении зарплаты и взносов. Потом прибавить к этому все перерасчеты в «Перерасчете страховых взносов» за тот же месяц и посмотреть получается ли та же сумма что и по итогам проведения «Начисления зарплаты и взносов».
Из-за того, что сумма взносов от НС и ПЗ считается особым образом — Лишние копейки по взносам от НС – что с ними делать? ,то программа в одном документе выбирает одних сотрудников, а в другом — других, но возможно итоговая сумма перерасчета одна и та же.
Здравствуйте!
Скорее всего это проявление ошибки 30165329:Отч. Проверка расчета взносов. Взносы ФСС НС относит к месяцу регистрации, доход — к месяцу получения
Здравствуйте.
Вы написали:
1) «Можно посмотреть какая общая сумма перерасчета за месяц получилась в Начислении зарплаты и взносов. Потом прибавить к этому все перерасчеты в «Перерасчете страховых взносов» за тот же месяц и посмотреть получается ли та же сумма что и по итогам проведения «Начисления зарплаты и взносов».
Если в документе «Начисление зарплаты и взносов» один набор ФИО, месяцев и (+/-) 1 коп, а в «Перерасчет страховых взносов» несколько другой набор, то все равно надо сложить сначала все (+/-) в документе «Начисление зарплаты и взносов», а затем все (+/-) в Перерасчете? А затем оба итога сравнить только с итогом по «Начислению зарплаты и взносов»? Честно говоря, не понятно это.
2) «Лучше вначале выяснить по кому из сотрудников возникла разница…»
Но, на момент вопроса уже все начислено+ сформированы ведомости на выплату и все отчеты за 9 мес. Копейки из начисления ЗП убраны. «Перерасчет взносов» не проведен.
И нет техн. возможности загрузить отчет, о котором Вы написали.
3) «…Взносы ФСС НС относит к месяцу регистрации, доход — к месяцу получения» — поясните, пожалуйста, не понял.
4) Посоветуйте в нашей ситуации, что является более корректным (?):
– Уменьшить на 4 коп сумму взносов за июль в ЕФС-1 Раздел 2
или
— Доплатить эти 4 копейки?
Может быть просто убрать из ЕФС-1 4 копейки за июль? Т.к. взносы за июль давно перечислены. Да и все отчеты показывают на 4 коп. меньше.
Добрый день!
1. В статье про копейки по взносам от НС и ПЗ говорится о том, что программа «раскидывает» недостающие / излишние копейки на любого из сотрудников. Документ «Начисление зарплаты и взносов» по одному из месяцев раскидал копейки на нескольких сотрудников. Потом документ «Перерасчет страховых взносов» по части тех же сотрудников обнулил копейки, но ту же недостающую / излишнюю сумму раскидал на других сотрудников. Однако это нужно проверить на ваших цифрах.
2. Можно сделать копию базы и в ней еще раз перезаполнить документы и посмотреть данные.
2.1. Уточните пожалуйста почему не удалось загрузить отчет? В конце статьи есть раздел «Как загрузить настройки отчетов». Что не получилось сделать из описанных пунктов?
3. Ошибка по отчетам, когда взносы ФСС НС относит к месяцу регистрации, доход — к месяцу получения подробно описана в статье — Ошибка в ЗУП 3.1 – при перерасчете взносов на травматизм неверно заполняется отчет «Проверка расчета взносов»
В ней эти понятия показаны на примере.
4. Изначально написала что лучше вначале понять по кому из сотрудников возникла разница между цифрами в ЕФС-1 Разделе 2 и в отчета по взносам («Проверка расчета взносов», «Анализ взносов в фонды»). После этого проанализировать по одному из сотрудников какие у него были особенности, что привели к разнице. Далее уже можно будет понять какая сумма должна была быть у сотрудника в Июле в ЕФС-1 Разделе 2 и какая показана в отчетах по взносам.
Я не могу вам посоветовать что нужно сделать, не зная причин возникшей разницы.