Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться.
В базе ЗУП тариф МСП с 2020 года.
Начисляли весь год зарплату, считали и проверяли страховые — все было нормально.
Тут началось странное:
1. В декабре по нескольким сотрудникам начислились по -0.01 рублей по НС за февраль-март 2025. Почему так может быть? Что является причиной, что пересчитался на копейку именно старый период по некоторым сотрудникам?
2. Запустили отчёт «Проверка расчета страховых взносов» — по всем сотрудникам как будто правильно, что -0.01 пересчиталось. А по одной сотруднице «Перерасчет страховых взносов» хочет ещё взять +0.01 за февраль. Очень странно — почему сразу в Начислении зарплаты не посчитать как надо? Попробовать отменить «Перерасчет страховых», пересчитать взносы в декабрьском «Начислении зарплаты» — ничего не поменялось. Т.е. в Начислении зп за декабрь дважды по -0.01 руб за февраль и март 25, а в Перерасчете 1 раз +0.01 за февраль 2025. Тоже смутило такое поведение программы — объяснить его не могу.
3. После ввода «Перерасчета страховых» запустили ещё раз отчёт «Проверка страховых взосов» — ошибок нет. Но. Дальше тоже странно. Отправляем в БП ОТражение зарплаты, туда прилетают эти минус 0.01. И в итоге в ЗУП в ЕФС-1 сумма не сходит с Кт 69.11 за декабрь ровно на эти 4 копейки (в ЕФС-1 = 17423.25, в ОСВ 69.11 оборот КТ=17423.21). Так и должно быть? Как правильно поправить тогда в БП проводку — надо что-то в Отражении зарплаты поправить на стороне ЗУП?
4. И если оставлять в ЗУП эти корректировки за февраль-март, то надо ли сдавать какие-то корректировки-уточненки по отчетности?
Здравствуйте!
Спасибо за вопрос🙏 Прошу немного времени для подготовки ответа. Куратор подготовит ответ завтра. Благодарю за понимание ❤️
Здравствуйте!
Вы столкнулись с двумя проблемами — Лишние копейки по взносам от НС – что с ними делать?
И в ЗУП 3 есть ошибка 30165329 в отчетах «Анализ вносы в фонды» и «Проверка расчета взносов». Вот ее описание:
Месяц регистрации — это «Месяц» в шапке документа «Начисления зарплаты и взносов» или «Перерасчета страховых взносов». А месяц получения дохода — это Месяц из табличных частей этого документа. Получается раз в «Проверке расчета взносов» копейки показываются по «Месяцу регистрации», то они отнесены к декабрю, что неверно.
А в Разделе 2 ЕФС-1 копейки относятся не к месяцу регистрации, а к месяцу получения дохода (к прошлым периодам). Поэтому в разрезе месяцев в Разделе 2 ЕФС-1 мы видим одну сумму взносов, а в Проверке расчета взносов или в «Анализе страховых взносов» другую («неверную»). Получается, что в данной ситуации мы не можем ориентироваться на «Проверку расчета взносов».
Что делать с появившимися копейками за прошлые период — решать вам. Если оставите и эти копейку будут относится к прошлым периодам, то тут потребуется определить — подавать ли корректировки за прошлые периоды или же вручную переносить эти копейки в текущие месяца (об этом написано в первой статье).
Отправляем в БП ОТражение зарплаты, туда прилетают эти минус 0.01. И в итоге в ЗУП в ЕФС-1 сумма не сходит с Кт 69.11 за декабрь ровно на эти 4 копейки (в ЕФС-1 = 17423.25, в ОСВ 69.11 оборот КТ=17423.21). Так и должно быть? Как правильно поправить тогда в БП проводку — надо что-то в Отражении зарплаты поправить на стороне ЗУП?
Данные в «Отражении зарплаты в бухучете» попадают по «Месяцу» начисления — т.е. по Месяцу, указанному в шапке документов «Начисление зарплаты и взносов» или же «Перерасчет страховых взносов». Т.е. все копейки, который появились в «Начислении зарплаты и взносов» и в «Перерасчете страховых взносов» в декабре за прошлые месяца, в «Отражении зарплаты и взносов» за декабрь будут отнесены к декабрю. А вот в Разделе 2 ЕФС-1 эти копейки будут отнесены к месяцам, за которые они пересчитаны (т.е. к прошлому периоду).