Добрый день.
В предыдущем месяце мы задавали вопрос по корректировке ЕФС-1 за 2022 год. Сделали документ «Перерасчет страховых взносов» по последнему комментарию от Клишевой Милы и сдали корректировку. При начислении зп за следующий месяц после корректировки (июль) программа снова скорректировала январь 2023 года. Посоветуйте, пожалуйста, сто в этом случае делать? Файл со скринами приложила.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В предыдущем вопросы мы рассматривали: как указать сумму взносов в корректировке. Предлагаю теперь разобраться почему нужно было это сделать.
Если мы убирали некоторую сумму взносов ФСС_НС, то что у нас происходило с налоговой базой?
Приложите пожалуйста отчет Проверка расчетов взносов (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период с января по июль. По кнопке Настройки выберем только одного сотрудника.
Сейчас предполагаю, что если взять налоговую базу сотрудника с начала года и умножить на тариф ФСС_НС, то не хватает начисленных взносов. Поэтому программа это исправляет.
Расскажите, пожалуйста, почему мы хотим отразить взносы декабря в январе. Происходил перерасчет зарплаты у сотрудника?
Здравствуйте. Да, был перерасчет зарплаты у сотрудника в январе за декабрь. Приложила расчетный листок за декабрь-январь и отчет по проверке страховых взносов.
Приложение
Здравствуйте!
У нас произошел перерасчет за декабрь в 2022 года, причем дохода января 2023 не хватило перекрыть сторно. Прикладываю публикацию:
Особенности перерасчета взносов в 2023 году за 2022 .
Если Вы не планируете пересдавать отчет за 2022 год, и хотите отразить перерасчет в 1 квартале 2023 года проверим облагаемую базу.
В отчете Проверка расчетов взносов с учетом декабря в 1 квартале будет доход 148145,9, без учета декабря 153665,05. Какой доход у нас в отчете ЕФС-1 и РСВ. ЕСли сейчас в отчетах нет проблем с данным, а вопрос заключается только в том, чтобы программа не сторнировала взносы, можно сделать документ Перерасчет страховых взносов (Налоги и взносы).
На вкладке Сведения о доходах мы перенесем сторно декабря в февраль (в январь не получится,так как там доход не хватает).
На вкладке Исчисление взносы можно нажать кнопку Рассчитать или вручную заполнить данные. После этого пересчитать текущую зарплату — уйдет ли перерасчет взносов.
Далее сформируем отчеты ЕФС-1 и РСВ. Меня очень смущается, что в одном отчете не верное отражение, про другой отчет ни слово.