Командировка, суточные норм и сверхнорм

Индивидуальную консультацию запросил Ольга К. (Москва)

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.87/10)

Добрый день! у нас ЗУП Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.35.13)
В мае 25 г. была командировка сотрудника, в которой были суточные сверхнорм, я ее провела только в БУХ. Сейчас читаю, что нужно и по ЗУПу проводить и брать НДФЛ и взносы. Подскажите, с чего начать, как исправить, как внести в ЗУП и дальше перездать 6-НДФЛ и РСВ.

Метки вопроса: Командировки

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!

    1. Как настроить начисление для суточных сверх норм рассказывается в статье: Суточные сверх норм в 1С 8.3 ЗУП
    2. Для удержания НДФЛ в ближайшую дату выплаты нужно проверить настройку: Удержание НДФЛ с натурального дохода при выплате аванса и в межрасчет (ЗУП 3.1.27.51)
    3. При настройки начисления Суточные сверх норм нужно использовать Вид дохода исполнительного производства – 1 — Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания. Эту особенность разбираем в статье: Выплачиваемая сумма ошибочно не уменьшается на НДФЛ с суточных сверх нормы

    4. Как отразить суточные в пределах норм в программе ЗУП рассказываем в статье: Суточные в пределах норм

    5. Как подать корректировки рассказываем здесь:
    Корректировка 6-НДФЛ
    Корректировка РСВ

  2. Марина, добрый день! Настроила начисления, начинаю заполнять начисления Доход в натуральной форме, возник вопрос: дата получения дохода понимаю — 31.05.2025г., а месяц какой ставить? я же сейчас ввожу, значит — октябрь? или май?

  3. Здравствуйте!

    Если поставим месяц октябрь, то результат будет следующий:
    — в 6-НДФЛ доход и исчисленный НДФЛ отразится в мае месяце — попадет в корректировку отчета за 1 полугодие
    Если на момент сдачи корректировки ведомость на удержание НДФЛ с нат. дохода будет проведена, то стр. 170 не заполнится, т.к. неудержанного налога на момент сдачи отчетности не будет
    — в РСВ доход и взносы попадут в октябрь
    — натуральный доход отразится в расчетном листке за октябрь
    — удержанный налог в уведомлении попадет в дату, когда проведена ведомость с удержанием НДФЛ с суммы суточных.

    Наиболее существенно это повлияет на то, как отразятся взносы:
    — если нужно чтобы взносы были рассчитаны в октябре, то ставим месяц октябрь,
    — а если нужно чтобы взносы были рассчитаны в мае, то месяц нужно ставить май.

  5. Здравствуйте!

    Ведомость перепроводить не нужно.
    Если месяц в документе ставим май — в 6-НДФЛ доход и исчисленный НДФЛ также отразится в мае месяце — попадет в корректировку отчета за 1 полугодие.
    Т.к. дата получения дохода для натурального дохода не переопределяется ведомостью, то дата получения дохода остается — 31.05.2025г.

  6. Спасибо!
    Тогда май 25 ставлю, готовлю корректировки и сдаю.
    Попрошу пока не закрывать вопрос, дождемся принятия корректировочного 6-НДФЛ и РСВ

  8. Марина, добрый день! Хочу исправить Документ «Натуральные доходы» сверх норм, а сам документ не дает мне его исправить на май, он не активен, что делать? а «в пределах норм» смогла исправить

  10. Здравствуйте!

    Проверьте:
    — возможно установлена дата запрета редактирования
    — если зайти другим пользователем, то документ доступен ?

Добавить комментарий