Количество физических лиц в РСВ и 6НДФЛ, 2 НДФЛ (запрос ИФНС)

Вопрос задал Наталья С.

Ответственный за ответ: Юлия Щелкунова (★9.80/10)

1С ЗУП 8.3.18.163
24.12.19 г уволился работник. Ему была начислена компенсация за неиспользованный отпуск, но не выплачена. В документе планируемая дата выплаты бала поставлена 2020 г. Сумма начисления попала в РСВ, но не попала в 6 НДФЛ и 2 НДФЛ. В 2020 г эта сумма не была выплачена, но попала в 2 НДФЛ и 6 НДФЛ (из-за даты) . возникло несовпадение количества физических лиц в РСВ (27) и 2 НДФЛ (28)и 6 НДФЛ (28).
Правильно ли все было сделано или надо сдавать уточненную?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте! Расхождения между РСВ и отчетностью по НДФЛ допустимы. В Вашем случае правильно показать сумму и физ.лицо в РСВ- за 2020 год, а в 6-НДФЛ и 2-нДФЛ — в 2021 год.
    В тексте вопроса есть противоречие, сначала Вы пишите 0 2020 годе
    Сумма начисления попала в РСВ, но не попала в 6 НДФЛ и 2 НДФЛ.
    а потом так же о 2020 годе
    В 2020 г эта сумма не была выплачена, но попала в 2 НДФЛ и 6 НДФЛ (из-за даты).

    В отчётность по НДФЛ за 2020 сумма попала или нет? Если в 2020 не попала, а вошла в отчеты за 1 квартал 2021 года, то все верно.

  2. Сумма начисления попала в РСВ в 2019 г, в 6 ндфл и 2 НДФЛ в 2020 г. Почему я должна поставить сумму начисления в РСВ в 2020 г? Ведь начислено было в 2019, но не выплачено. Каким образом я могу поставить сумму невыплаченной компенсации в 2021 г? Как изменить в ЗУП дату выплаты в старом начислении ? Ведь только при изменении даты сумма компенсации уйдет из 2 НДФЛ и 6 НДФЛ работника из 2020 г? Сумма компенсации до сих пор не выплачена.

  3. Сумма компенсации начислена в декабре 2019 г. Но не выплачена. Она должна была попасть в 2 НДФЛ и 6 НДФЛ в 2019 г как начисленная ?

  4. Сумма начисления попала в РСВ в 2019 г, в 6 ндфл и 2 НДФЛ в 2020 г. Почему я должна поставить сумму начисления в РСВ в 2020 г? Ведь начислено было в 2019, но не выплачено. Каким образом я могу поставить сумму невыплаченной компенсации в 2021 г? Как изменить в ЗУП дату ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ВЫПЛАТЫ в старом начислении ? Ведь только при изменении даты сумма компенсации уйдет из 2 НДФЛ и 6 НДФЛ работника из 2020 г? Сумма компенсации до сих пор не выплачена.

  5. Изменила дату предполагаемой выплаты на день увольнения. В подробном анализе НДФЛ по сотруднику сумма начисления появилась. В 6 НДФЛ в строке 020 появилась. А при попытке формировании уточненной 2 НДФЛ по этому сотруднику ничего не происходит.

  6. Прошу прощения, я ошибалась в годах, я должна была написать написать в РСВ — в 2019, а в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ -в 2020.
    Но сейчас я поняла, что сумма компенсации до сих пор не выплачена. Ее планируется выплатить в 2021 или не известно?

    Менять документ «Увольнение» лучше не нужно. Можно, например, ввести документ «Ведомость» на следующую предполагаемую дату выплаты. Или перенести суммы дохода корректировкой: Приемы исправления НДФЛ (Пример 1: Перемещение дохода в другой период).

    Придется сдать корректировки за 2020 год по НДФЛ, ведь туда ошибочно включена сумма дохода.

  7. При попытке формировании уточненной 2 НДФЛ по этому сотруднику ничего не происходит. Что необходимо сделать?

Комментарии закрыты