ЗУП КОРП, редакция 3.1 (3.1.27.152) , ОСНО
Добрый день!
Я работаю в компании недавно и при подготовке годовой отчетности 6-НДФЛ обнаружила, что по одному сотруднику неправильно отразился налог при смене налоговой. Смена произошла в июле месяце после выплаты зарплаты за июнь. Ему была назначена премия и почему-то в документ начисления премии подтянулась налоговая, в которой компания зарегистрировалась только в июле, а исправить это программа не дает. Подскажите, можно ли это как-то исправить в программе, а не просто вручную менять суммы налога в отчетности?
При этом в ведомости на выплату подтягивается верная налоговая — МИ ФНС № 23 по Питеру. С июля компания зарегистрировалась в ИФНС № 4 по г. Москве
Все комментарии (17)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Необходимо перепровести все документы, в которых был начислен доход, чтобы этот доход был учтен в регистре Учет доходов для исчисления НДФЛ по «Регистрации» с новым КПП.
В Вашем случае нужно заново провести документ премия.
Подробно об этом рассказывается в статье:
Что требуется сделать в ЗУП 3, если сведения о регистрации в налоговом органе были изменены уже после расчета и выплаты зарплаты?
Также может быть интересна статья (Как заполнить 6-НДФЛ и 2-НДФЛ, если изменились регистрационные данные организации?):
Ответы на вопросы по заполнению отчетности по НДФЛ
Видимо вы меня не поняли. Уплата как раз верно отражена, по старой налоговой, и начисление зарплаты легло корректно — по старой налоговой в Питер, а вот начисление налога по премии за июнь почему-то легло на уже новую налоговую, регистрация в которой случилась только в июле. Мне надо исправить начисление налога по премии на старую (Питерскую) налоговую, чтоб начисление и уплата схлопнулись.
Проверьте пожалуйста, если Вы создадите документ Перерасчет НДФЛ и заполните, то по сотруднику подтянется перерасчет исчисленного НДФЛ в разрезе ИФНС?
нет, не заполняется, уже пробовали
Здравствуйте!
Т.е. Вам нужно, чтобы исчислено НДФЛ отразилось по прежней (старой) налоговой.
Можно провести корректировку документом Операции учета НДФЛ (вкладка исчислено). Здесь особенность в том, что в этом документе нельзя выбрать налоговую, она автоматически подгружается в регистры исходя из регистрационных данных в настройках предприятия на момент проведения документа.
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2024/02/Snag_614d4f3.png)
Поэтому чтобы сформировать документ Операции учета НДФЛ (вкладка исчислено) по старой налоговой нужно временно в настройках организации через историю изменения регистрации установить старую регистрацию (после проведения документа ее нужно будет удалить).
Таким образом заполнить (Обратите внимание нужно правильно заполнить Вид дохода — как настроено для премии у Вас):
— документ Операции учета НДФЛ (вкладка исчислено) сумму НДФЛ(с премии) с плюсом по старой регистрации.
— документ Операции учета НДФЛ (вкладка исчислено) сумму НДФЛ(с премии) с минусом по новой регистрации.
После этого в РН Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ появятся нужные записи:
После проведения корректировки важно не забыть вернуть новую регистрацию ИФНС.
спасибо, попробуем вечером, чтоб не дай Бог никто не успел ничего провести по старой налоговой в базе пока мы экспериментируем )))
Пожалуйста!
не вышло… Я попробовала удалить запись о смене налоговой, но при проведении этого изменения программа стала ругаться, что возникли несоответствия и выкатила список подразделений. Я боюсь столь глубоко влезать в программу, вдруг не смогу потом восстановить базу и это будет критично.
Да, понимаю, лучше пробовать сначала на копии базы.
Есть еще вариант Скорректировать регистр Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ документом Перенос данных, в этом документе также можно указать регистрацию ИФНС. Пример заполнения можно посмотреть в статье (вопрос: Что делать – ошибка обнаружена в следующем месяце): Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса
Заполнять все поля документа нужно внимательно (сверить Вид дохода, код дохода и др. с документом-основанием которым начислена премия).
вот теперь получилось, ура!
только теперь почему-то задвоились налоговые, несмотря на то, что в истории изменений налоговых их две. Видимо в каких-то регистрах зафиксировалось, что я пыталась их менять. Не подскажете, как вычистить эти дубликаты?
Здравствуйте!
Уточните пожалуйста, где Вы видите, что задвоились налоговые? Если в истории изменений старая налоговая и новая налоговая, то должно быть все правильно.
В том-то и дело, что в истории изменений две уникальные налоговые, но при выборе ИФНС в документе переноса данных выкатываются все дубликаты. Но мы это уже вычистили с программистами. Лучше бы я и не лезла в эти изменения налоговых.
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста, насколько я понимаю в результате получилось исправить ИФНС в документе премия Перенос данных?
Т.к. в Ваше случае способ временного возврата прежней регистрации показал себя, как ненадежный (раннее не приходилось сталкиваться с нежелательными последствиями), лучше заменить его использованием документа Перенос данных. Надеюсь в дальнейшем в учете все будет хорошо!
Да, получилось.
Здравствуйте! Спасибо за ответ. Хорошо, что все получилось.