6-НДФЛ

Вопрос задал Елена С. (Нягань, Ханты-Мансийский авт. окр.)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.85/10)

Здравствуйте! Помогите исправить ошибку! Формирую 6-НДФЛ за полугодие , проверяю раздел 2строка 110. Разница между суммой в отчете 6-НДФЛ и суммой в Анализе НДФЛ, Сводной справкой и другими отчетами 1С составляет 13881,58. Я нашла что это за суммы : 1- отзывали сотрудника из июньского отпуска и был перерасчет в июле .2 — при увольнении в июле у сотрудника было удержание за использование авансом июньского отпуска. Все эти документы прошли июлем, почему в отчет 6-НДФЛ в 110 строку они попали в июнь? Как это исправить ? Спасибо. Скрины прикладываю.

Все комментарии (8)

  1. Отправляю Вам скрин по сотрудникам, доход которых не верно отразился в 6-НДФЛ. Получается в 6-НДФЛ села сумма без учета минуса

  2. Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, на титульном листе какая дата указана заполнения отчета?
    «Все эти документы прошли июлем, почему в отчет 6-НДФЛ в 110 строку они попали в июнь? » Если на титульном листе указана дата позднее 30.6.2022, то программы переносит все наши перерасчеты.
    А вот по 140 строке действительно вопрос. Прошу время для ответа

    1. Добрый день! На титульном листе указана текущая дата.

      1. Очень интересно:) Подскажите релиз и платформа какая?

        1. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.18.546)

  3. В ЗУП 3 есть особенность — сторно в промежуточных периодах (кварталах) включаются только в корректирующие отчеты 6-НДФЛ. Подробнее можно посмотреть в статье — ОТРАЖЕНИЕ В 2-НДФЛ И 6-НДФЛ ДОХОДА, СТОРНИРОВАННОГО В ОДНОМ НАЛОГОВОМ ПЕРИОДЕ Отражение в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ дохода, сторнированного в одном налоговом периоде
    Отражение в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ дохода, сторнированного в одном налоговом периоде
    Получается можно формировать 6 ндфл указав на титульном листе дату, например до сторно 30.06.22. А затем сделать корректировку на дату 21.07.22 и там уже будет сторно учтено полностью.
    Или просто сейчас в первичном отчете скорректировать 140 строку вручную.

    1. В итоге я просто поменяла руками суммы в строках 110 и 140, в надежде что все равно по итогам года всё выровняется :-). Но если честно, это ж не первый раз такая ситуация у нас и всегда в 6-НДФЛ корректно отображались все манипуляции.

  4. Елена, действительно по году выровняется.
    Я тестировала на ЗУП КОРП 3.1.18.549, платформа 8.3.020.1590. Спасибо, что поделились опытом. Эту ситуацию наблюдаю только в этой отчетности.

Комментарии закрыты.