6-НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Елена С. (Нягань, Ханты-Мансийский авт. окр.)

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Здравствуйте! Помогите исправить ошибку! Формирую 6-НДФЛ за полугодие , проверяю раздел 2строка 110. Разница между суммой в отчете 6-НДФЛ и суммой в Анализе НДФЛ, Сводной справкой и другими отчетами 1С составляет 13881,58. Я нашла что это за суммы : 1- отзывали сотрудника из июньского отпуска и был перерасчет в июле .2 — при увольнении в июле у сотрудника было удержание за использование авансом июньского отпуска. Все эти документы прошли июлем, почему в отчет 6-НДФЛ в 110 строку они попали в июнь? Как это исправить ? Спасибо. Скрины прикладываю.

Метки консультации: —
Все комментарии (8)

  1. Отправляю Вам скрин по сотрудникам, доход которых не верно отразился в 6-НДФЛ. Получается в 6-НДФЛ села сумма без учета минуса

  2. Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, на титульном листе какая дата указана заполнения отчета?
    «Все эти документы прошли июлем, почему в отчет 6-НДФЛ в 110 строку они попали в июнь? » Если на титульном листе указана дата позднее 30.6.2022, то программы переносит все наши перерасчеты.
    А вот по 140 строке действительно вопрос. Прошу время для ответа

    1. Добрый день! На титульном листе указана текущая дата.

      1. Очень интересно:) Подскажите релиз и платформа какая?

        1. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.18.546)

  3. В ЗУП 3 есть особенность — сторно в промежуточных периодах (кварталах) включаются только в корректирующие отчеты 6-НДФЛ. Подробнее можно посмотреть в статье — ОТРАЖЕНИЕ В 2-НДФЛ И 6-НДФЛ ДОХОДА, СТОРНИРОВАННОГО В ОДНОМ НАЛОГОВОМ ПЕРИОДЕ Отражение в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ дохода, сторнированного в одном налоговом периоде
    Отражение в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ дохода, сторнированного в одном налоговом периоде
    Получается можно формировать 6 ндфл указав на титульном листе дату, например до сторно 30.06.22. А затем сделать корректировку на дату 21.07.22 и там уже будет сторно учтено полностью.
    Или просто сейчас в первичном отчете скорректировать 140 строку вручную.

    1. В итоге я просто поменяла руками суммы в строках 110 и 140, в надежде что все равно по итогам года всё выровняется :-). Но если честно, это ж не первый раз такая ситуация у нас и всегда в 6-НДФЛ корректно отображались все манипуляции.

  4. Елена, действительно по году выровняется.
    Я тестировала на ЗУП КОРП 3.1.18.549, платформа 8.3.020.1590. Спасибо, что поделились опытом. Эту ситуацию наблюдаю только в этой отчетности.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Возникли разные даты получения дохода при изменении отпуска другим месяцем У сотрудника в июне создали документ Отпуск от 27.06.2019 с периодом отпуска 01.07.2019 по 11.07.2019. Выплатили сумму отпуска 11.07.2019. В…
  2. НДФЛ Здравствуйте! 01.08.2025г. увольняется сотрудник. Отдельным документом начисляю ей з.п. за июль, а в документе Увольнение начисляю з.п. за один день…
  3. Отзыв из отпуска и 6-НДФЛ Добрый день. ЗУП 3.1.10.378. Идет расхождение между 020 строкой 6-НДФЛ и суммой в колонке "Начислено" в отчете "Анализ НДФЛ" на…
  4. Исправление пересчета Добрый день. Описание проблемы: В мае месяце зарегистрирован документ Отпуск. В июне регистрируется предоставленный сотрудником Больничный лист, который сторнирует ранее…

Статьи по этой теме

  1. В отчеты по НДФЛ попадает неверный код дохода – как исправить? При выдаче уволенному сотруднику Справки о доходах 2-НДФЛ (для сотрудника) обнаружили, что компенсация отпуска отражается в справке неверно – по…
  2. Ошибка в ЗУП 3.1 – неправильно заполняется подразделение для компенсации отпуска В ЗУП 3.1 имеется ошибка – если сотрудника перевели в другое подразделение и в этом же месяце после перевода начислили…
  3. Алименты ошибочно рассчитываются со всей суммы отпускных следующего месяца, хотя действие «Исполнительного листа» приходится на часть отпуска Алименты рассчитываются со всей суммы отпускных следующего месяца, хотя действие «Исполнительного листа» приходится на часть отпуска. Например, в текущем месяце…
  4. Перенос отпуска из-за больничного - как отменить отпуск до его начала в ЗУП 3.1 Рассмотрим, как оформить в ЗУП 3.1 отмену отпуска до его начала, если сотрудник заболел перед отпуском. Как отменить отпуск Согласно…