Как в ЗУП сделать, чтоб при частичной выплате ЗПЛ заполнялся правильный 6-НДФЛ?

Индивидуальную консультацию запросил Елена Г.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.86/10)

Здравствуйте. Есть ли какое-то решения для нас при частичной выплате ЗПЛ. в программе делаю «начисление ЗПЛ и взносов» за январь по всей организации для начисления взносов, с плановой датой выплаты 10.02.24. Но выплачивам ЗПЛ не всем сотрудникам 10.02.23. Что сделать , чтоб автоматически правильно попадал только выплаченный доход в 6-НДФл?

Метки консультации: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    В ЗУП 3 этот момент не автоматизирован 🙁

    Можете попробовать такой вариант. Перед формированием 6-НДФЛ на время создавать «техническую» Ведомость будущим периодом. Программа перебросит доходы в будущее. Однако в этот момент нельзя проводить расчеты, иначе для сотрудников с вычетами неверно рассчитается НДФЛ.

    Другой вариант — исправлять данные вручную.

  2. Ведомость невыплаченных зарплат? Т.е. я сформировала документ «начисление зарплаты и взносов » от 31.01.24 с плановой выплатой 10.02.24, затем выплачиваем ЗПЛ в течении 1 квартала разными датами, а не выплаченную ЗПЛ формирую техническую ведомость на выплаты 31.12.24 и в 6 НДФЛ попадут доходы выплаченные в 1квартале. Правильно поняла? Когда перепровожу начисление ЗПЛ и взносов (могут меняться начисления по вахте и заявления за свой счет приносят задним числом, ), то в этом документе перерасчет НДФЛ то с минусом , то с плюсом

    1. Ведомость невыплаченных зарплат? Т.е. я сформировала документ «начисление зарплаты и взносов » от 31.01.24 с плановой выплатой 10.02.24, затем выплачиваем ЗПЛ в течении 1 квартала разными датами, а не выплаченную ЗПЛ формирую техническую ведомость на выплаты 31.12.24 и в 6 НДФЛ попадут доходы выплаченные в 1квартале. Правильно поняла?
      Да, все верно. Еще раз обращу ваше внимание, что эту Ведомость проводить только на момент формирования 6-НДФЛ. Затем ее обязательно нужно распроводить.

      Когда перепровожу начисление ЗПЛ и взносов (могут меняться начисления по вахте и заявления за свой счет приносят задним числом, ), то в этом документе перерасчет НДФЛ то с минусом , то с плюсом
      Я правильно понимаю, что этот вопрос относится к другой теме — к перерасчету сумм задним числом? Если все так, то по Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.

      Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь

      Личный кабинет

      Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.

      Спасибо за понимание!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Учет переработок (конфигурация ЗУП редакция 3.1 (3.1.5.407) ) Добрый день! В декабре 2018 г. регистрировали переработки сотрудников СУРВ (документ "Регистрация переработок", начислили…
  2. Перерасчет НДФЛ при перепроведении документов и НДФЛ при частичной выплате При выплате за ноябрь месяц понимаю, что не верно рассчитывается НДФЛ при выплате по сотрудникам. Есть даже, что НДФЛ вообще…
  3. Страховые взносы не верно сторнируются в результате перерасчета зпл Сделали перерасчет зпл. У начислений разные статьи расхода. Надо было относить на сч08 Проект Х, а относили на сч.26 проект…
  4. Перерасчет НДФЛ при перепроведении документов и НДФЛ при частичной выплате При выплате за ноябрь месяц понимаю, что не верно рассчитывается НДФЛ при выплате по сотрудникам. Есть даже, что НДФЛ вообще…

Статьи по этой теме

  1. Как в ЗУП 3.1 рассчитывается ставка взносов при расчете резерва методом МСФО? Рассчитываем резерв по отпускам методом МСФО. Применяем основной тариф страховых взносов, но ставка взносов при расчете резерва по некоторым работникам…
  2. Ошибка в расчете взносов, возникающая при перерасчетах, когда была достигнута предельная величина базы для расчета страховых взносов При перерасчете начислений за месяц, в котором была достигнута предельная величина базы по страховым взносам, страховые взносы пересчитываются неправильно. Данная…
  3. Тариф страховых взносов для МСП с 01.04.2020 (ЗУП 3.1.10.378 / 3.1.13.151) Организации, относящиеся к субъектам малого и среднего бизнеса, могут применять льготные тарифы по взносам к доходам, превышающим МРОТ. В ЗУП…
  4. Ввод данных учета по НДФЛ и взносам Данные для расчета НДФЛ и страховых взносов необходимо ввести за период с начала года по месяц внедрения программы. Данные для…