Как можно сделать, если доход по выплате ЗПЛ выплачивается частично разными датами

Вопрос задал Елена Г.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.83/10)

выплачиваем ЗПЛ частично разными датами . При перепроведении документа «Начисление ЗПЛ и взносов» НДФЛ разъезжается (где с минусом, где с плюсом) Как сделать правильно, что бы в 2-НДФЛ доход был правильный, только выплаченный в конкретномпериоде?

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!
    Программ переопределяет дату получения дохода после формирования ведомости на выплату. К сожалению, со стороны разработчиков не заложен алгоритм в программе для частичной выплаты зарплаты. Когда Вы начисляете зарплату, Вы знаете в какой момент кому будет выплата? Если да, в программе можно создать два документа Начисления зарплаты и взносов, с разными Планируемыми датами выплаты. Расскажите, пожалуйста, более подробнее как именно происходит разделение. Прикладываю ссылку на видео: Как заполнить 6-НДФЛ, если зарплата выплачена частично? .
    Вы можете приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогом и взносам). Вместе проанализируем действие программы.

  2. Вы знаете в какой момент кому будет выплата?
    Нет не знаю. Директор дает распоряжение на выплату к примеру сегодня 2 человека по 10 тыс.руб. завтра 1 чел.-5тр и т.д.

  3. Раз мы не знаем, когда и кому будет выплачена зарплаты, тогда использовать вариант с несколькими документам начислениями зарплаты не будем.
    В подробном анализе ндфл я виду, что аванс в январе не выплатили. Поэтому у сотрудника нет дохода за январь 2024 года. Выплата зарплаты прошла в феврале. Далее идет выплата аванса за февраль. В марте только пособие по временной нетрудоспособности.
    Ранее Вы написали: Как сделать правильно, что бы в 2-НДФЛ доход был правильный, только выплаченный в конкретном периоде? Уточните, пожалуйста, что не правильно для данного сотрудника в справке 2 ндфл?

  4. За 2023год у меня в 2-НДФЛ включились доходы, которые не выплачены,т.к. не знала, как сделать, чтоб не попадали невыплаченные доходы. Пример я приложила по выплатам за 2024год и делала отдельные документы «начисление зпл и взносов» только на выплаченные зпл с плановой датой выплаты равной ведомости по выплате. А по вем остальным не выплаченным ЗПЛ документ «начисление ЗПЛ и взносов» сформировала с датой выплаты 31.12.24. и по мере выплаты буду переделывать. Но очень трудоемко. Может есть какой то выход из этой ситуации менее трудоемкий? И почему по Голован в 2024г. НДФЛ красный?. Надо ли формировать документ «перерасчет НДФЛ» каждый месяц?

  5. К сожалению, легко решения не будет. Разработчики совсем не автоматизировали процесс отражения не выплаченной зарплаты.
    Вы правильную выбрали стратегию поставить Планируемую дату выплаты — будущим числом.
    У сотрудника бало начисление аванса, которые не выплатили. Поэтому при начислении зарплаты программы увидела, что не было выплаты и сторнировала начисление аванса. У сотрудника не верно исчисленный ндфл. При начислении зарплаты за февраль ндфл перечитался, но не совсем верно.
    Документ Перерасчет ндфл рекомую делать перед выплатой зарплаты. Он исправляет ошибки расчета ндфл. Попробуйте сейчас сформировать документ за апрель — произойдет ли перерасчет ндфл для нашего сотрудника.
    Рекомендую к просмотру семинар: Проверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 — чек-листы от практиков .
    Хочу пригласить Вас на семинар по 6 ндфл: 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:ЗУП 3.1 .

Добавить комментарий