Как распределить в ЗУП 3.1 НДФЛ по сотрудникам, если налог перечисляется авансом

Да я знаю что не правильно выплачивать НДФЛ авансом в последний день месяца, но нет возможности взять отдельного человека который будет заниматься только НДФЛ в маленькой организации . Поэтому нужен документ или способ где я могу вбить вручную от 31.01.18 по сотрудникам НДФЛ удержано и уплачено, что бы в Анализе НДФЛ по месяцам у меня начислено=удержано=уплачено.
В учетной политике стоит настройка дата выплаты зп в последний день месяца и НДФЛ за месяц считает как нужно.
Так же есть ли возможность очищать ссылки в ведомостях на уплату НДФЛ и в списках снимать галки «НДФЛ» перечислен вместе с зарплатой

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    Уточните пожалуйста требуется удерживать НДФЛ при выплате аванса в последний день месяца или Вы зарплату выплачиваете в последний день месяца?

    1. платим НДФЛ авансом в последний день месяца или чуть раньше (если все на месте и никто не болел). Перечисление з/п (остаток от аванса) перечисляем в следующем месяце 5-го числа.

      1. Еще уточнения по Вашей схеме:
        1. В последний день месяца Вы платите только сумму НДФЛ авансом или еще выплачиваете сотруднику аванс?
        2. Если в последний день месяца перечисляете НДФЛ, то эта сумма составляет НДФЛ со всей зарплаты или с выплаченного аванса?

        1. по п. 1 Аванс сотрудникам платим 20-го числа текущего месяца, зп остаток 5-го числа следующего месяца. При выплате аванса и зп вкладки НДФЛ очищаем вручную.
          по. п. 2. НДФЛ перечисляем со всей суммы предварительно начисленной з\п за месяц в месяце начисления. То есть если з\п за август 100тыс., аванс выплатили 20 августа 50тыс, то 30 или 31 августа оплатили НДФЛ 13000руб, в результате сальдо конечное в бух учете на конец и начало месяца всегда равно =0

          1. Насколько я понимаю Вашу задачу требуется вносить корректировки по удержанному и перечисленному НДФЛ. Для этого можно использовать документ «Операция учета НДФЛ» (раздел Налоги и взносы — Операции учета НДФЛ) заполнять в нем вкладки «Удержано по всем ставкам» и «Перечислено по всем ставкам». Или использовать документ «Перенос данных», внося вручную информацию по регистрам накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» и «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ». Посмотрите видео Какие регистры отвечают за исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ?
            Обратите внимание, что схема Вашего учета не позволит сформировать корректно 6-НДФЛ.
            «есть ли возможность очищать ссылки в ведомостях на уплату НДФЛ» — если Вы имеете в виду, что не хотите, чтобы НДФЛ из Ведомости был зафиксирован как перечисленный, то для этого в разделе «Выплата зарплаты и перечисление НДФЛ» следует снять флажок «Налог перечислен вместе с зарплатой».
            «в списках снимать галки «НДФЛ» перечислен вместе с зарплатой» — в списках снимать нельзя, но можно вывести для контроля в список данных флажок. Для этого в журнале Ведомости следует справа нажать кнопку Еще — Изменить форму. Далее в списке показателей необходимо выделить показатель Ссылка. Вверху нажать кнопку «Добавить поля» и в открывшемся списке установить флажок напротив поля «Перечисление НДФЛ выполнено». При необходимости данное поле можно переместить вверх с помощь синих стрелок.

  2. Спасибо за подробный ответ, буду тестировать

Комментарии закрыты