Как отразить авансовый отчёт?

Вопрос задал Екатерина К.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Отразили авансовый отчёт операций учёта НДФЛ. Далее подали 2-НДФЛ о невозможности удержания НДФЛ. В расчётном листке образовался долг предприятия. Как корректно отразить авансовый отчёт, чтобы не было сальдо?

Метки вопроса: 2-НДФЛ для передачи в ИФНС, НДФЛ не удержан, Ошибка в 1С

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте! Это ошибка ЗУП: Ошибка 50011711

    «Если уволенному в течение налогового периода сотруднику после увольнения отразить доход и НДФЛ с него документом «Операция учета НДФЛ», то после регистрации справки 2-НДФЛ за этот налоговый период с признаком 2 (с видом «О невозможности удержания НДФЛ») во взаиморасчета появляется задолженность работодателя перед работником на сумму неудержанного налога.»

    Если справку не из ЗУП передаете в ИФНС, то можно ее отменить, а ввести информацию по новому, как вносим сейчас, когда справка 2-НДФЛ не сдается: Регистрация неудержанного НДФЛ, переданного на взыскание (ЗУП 3.1.18.364 / 3.1.21.15).
    Если отправляете из ЗУП, то отменять не нужно. Тогда придется скорректировать данные по регистрам.  «Зарплата к выплате» , Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками», «Начсиления удержания по сотрудникам». Нужно сформировать точно такие же движения, как в справке, только с обратным знаком.

     

Комментарии закрыты.