Ошибки НДФЛ у иностранцев

1. Добрый день!
   Авансовый платеж за какой период?
   Возврат НДФЛ верно понимаю, что за 2022?
   Отпишите пожалуйста чуть подробнее

   1. Добрый день! Уведомления с налоговой мы получили в феврале, сделала проводки фото прилагаю. Возврат за 2023 год, это у нас новые сотрудники принятые в январе. Какие то может еще документы прислать ? Спасибо большое!

2. Уточните пожалуйста, вы посчитали зарплату, исчисли и удержали НДФЛ за январь 13 февраля? Затем вводите Авансовый платеж? Делаете Перерасчет НФДЛ? и формируете Возврат НДФЛ?
   Или вы изначально в документе Начисления зарплаты за январь руками заполняете Зачет авансов?
   У меня просто не получается такое поведение на демо-базе.

   1. Добрый день! Мы начислили аванс за январь и выплатили его 20 января и у нас был еще аванс за январь и выплатили его 25 января, ЗП за январь мы начислили и выплатили 10 февраля, после выплаты ЗП вернулись уведомления с налоговой и провели авансовые платежи, перерасчет ндфл и выплатили им ндфл 13 февраля и после этого у нас пошла краснота. Пробовала перепровести, результат такой же. Расчетный листок приложила.

3. Приложение

   Добрый вечер!
   Воспроизвела, единственное без 2ух авансов) Но с двумя авансами, обратите внимание на дату получения дохода.
   В документе перерасчет НДФЛ заполняем строки по датам получения дохода, в колонке Зачтено авансовых платежей.
   Затем Возврат НДФЛ и выплата Возврата.
   В подробном все хорошо, только перечисленный убрать. Дальнейшее начисление аванса и расчет НДФЛ, корректен.

   1. Добрый день! Смоделировала как у вас, тогда у меня в расчетном листе долг образовался, а анализ как и у вас получился. Может еще нужно что-то сделать, чтоб расчетный листок был идеальным. Спасибо большое!

4. Добрый вечер!
   У вас расчетный «0» на конце)
   У меня так не получается. Но явно какая то ошибка есть((
   Попробовала в перерасчетах удалить корректировку, возврат все равно заполняется.
   Пробовала ставить выплату с зп, взаиморасчеты «едут»(((
   Буду еще моделировать на выходных

   1. Добрый день! Подскажите пж. у Вас получилось на выходных?

5. Добрый день!
   Нет, к сожалению. Нашла ошибки в своих скринах выше(указала ндфл с превышения)
   Даже если регистрировать исчисленный с минусом (как раньше делали) и как вы пробовали, взаиморасчеты выравниваются. Но в феврале, программа снова все пересчитывает(
   Явно ошибка( Только писать разработчикам на v8@1c.ru. Постараемся со своей стороны тоже написать им, с воспроизведением примера

Комментарии закрыты.