Добрый день. При формировании Начисления за первую половину был неверно введен вручную НДФЛ. Затем была начислена зарплата ,сформирована ведомость и отправлен налог. После обнаружения ошибки исправили Начисление зарплаты и взносов(итоговую), В ведомости изменили вручную налог. Программа не видит неудержанный налог в следующих ведомостях. Раньше такое можно было сделать. Какая методика исправления сейчас?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Сейчас очень много проблем и ошибок с ндфл. Сказать какая будет методика пока сложно, так как ожидаем, что программа изменит свое поведение.
При закрытие начисления января кажется одна методика рабочая — это вручную(
Предлагаю проверить учет, прошу приложить скриншот отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период с января по декабрь 2023.
Добрый вечер. Никак не пойму куда делась ЗП в декабре.
У Вас начисление аванса прошло больше, чем начисление итоговое на за месяц.
Получается сейчас проблема не только в неперечисленном ндфл, но и в том что облагаемый доход не вредный.
Так как начисление за декабрь в БУ 85632, а в НУ 93620 = аванс 22988+ премия 70632
Прикладываю публикацию, что делать в этом случае: https://buhexpert8.ru/1s-zup/avans-i-zarplata/raschet-i-vyplata-avansa/oshibka-v-zup-3-1-esli-zarplata-za-mesyats-menshe-avansa.html
Добрый вечер. Спасибо за ссылку. У нас имеется документ премия, которую рассчитываем перед начисление ЗП, и методика срабатывает некорректно.
1.По исправлению доходов ситуация выравнивается. Налоги корректно исправить не получается. После исправления документом Перенос данных, формирую и пересчитываю Начисление ЗП. На закладке НДФЛ появляется сторно записи по исправлению .
2.Еще хуже дела обстоят с дивидендами за декабрь. НДФЛ по ним переполз до февраля месяца.
Приложите пожалуйста скриншоты.
По авансу должно все быть хорошо, но я если честно на практике больше использую перерасчет в авансе, а не перенос данных.
Добрый день.Не учитывалось сторно по авансу за декабрь. Ситуация возникала если оклад при начислении зарплаты меньше аванса. Сделали автоматическое заполнение документа Перенос данных на сумму НДФЛ по авансу и разницы между авансом и зарплатой. Затем перезаполнили начисление зарплаты за январь.Проверяли по отчету подробный анализ ндфл.
У Вас все получилось?
Не все. Но большая часть. Пока проверяю и фиксирую методику. Чуть позже пришлю алгоритм.
Добрый вечер. Имеются 3 вида основных начислений и выплат. Начисление за первую,,Премия разовая(код 2000) и Начисление зарплаты.
Первая проблема: Аванс в декабре считался от обратного, для выплаты аванса по старому.К тому же аванс был выдан увеличенный(праздничный). Зарплата за декабрь не стронировала данные по авансу. Исправлено документом Перенос данных по регистру Учет доходов для НДФЛ. По методике https://partners.v8.1c.ru/forum/message/2111160#prettyPhoto.Сумма дохода вычислялась как разница между авансом и ЗП+налог(аванса).
Вторая проблема. При расчете премии не был снят с проведения документ начисление зарплаты. Налог посчитался неверно, требовалось пересчитать налог,не затрагивая выплату. Исправлено отменой проведения , и пересчетом налога в документе премия и начисление зарплаты. Затем пересчет налога в ведомости.
Третья проблема. Переползание сумм по дивидендам между декабрем и январем. Пока не исправлено.
Добрый вечер. Исправления затрагивали 3 основных начисления.Начисления за первую половину,Премия и Начисления зарплаты.
Первая проблема: Аванс за декабрь был увеличенным(предпраздничным) и вводился от обратного для получения нужной выплаты. При начислении зарплаты не сторнировался аванс. Исправлено документом Перенос данных. Сумма дохода введена по формуле : аванс(выплата)-ЗП+налог(аванс).
Вторая проблема.При расчете премии не был снят с проведения документ Начисление ЗП. Исправлено перерасчетом премии и зарплаты и перезаполнением ведомости.
Третья проблема. Доход по дивидендам 15% попадает в ЗП за январь. Пока не решено.
Чем я Вам могу помочь?
Проверяю 6 НДФЛ 112 строку и отчет Подробный анализ НДФЛ- в принципе почти все верно. Как правильнее проверить совпадают ли данные по расчетному листку и Подробный анализ НДФЛ?
Если мы говорим про период год, я формирую два отчета:
— Анализ зарплаты по сотрудника в целом за период. Убрав из структуры подразделение и заменив сотрудника на физ. лицо.
— сводную справку 2 ндфл (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) Два отчета в ексель. И там настроить формулы по колонкам.
У кого не будут сходиться — выяснять почему. Возможно перерасчеты, натуральный доход и т.д.
Добрый вечер. Непонятная формула для вычисления сторно. Аванс выплата/налог равны 22988/2988. Итог аванс 20000. Зарплата 21000. Сторно записываю -1988.
Вроде как 2988-(21000-2000). В другом документе 23285/3285. Если следовать формуле 3285-(21000-20000)=2285. Но итоговый доход в этом случае правильный, а налог нет . Разница на 260 в большую сторону. Непонятно 🙂
Если так можно выразиться: скриншоты в студию прошу.
Да конечно. Таких ситуаций несколько. И возникают они со второго исправления аванса,за январь. Попробую смоделировать еще раз и пришлю результат.
Добрый вечер. Учет зарплаты был настроен следующим образом(было/стало): 1.Ведомость на аванс фиксированной суммой — Начисление за первую половину(расчет от обратного).2 Премия(по отдельному документу,расчетом) — Премия(ежемесячно,расчетом). 3Начисление ЗП-без изменений. По новому алгоритму (2023) аванс сравнивает начисления за первую с начислением по ЗП. НЕ УЧИТЫВАЯ ПРЕМИЮ. После того как премию перенесли в ЗП- все заработало без ручных исправлений по регистрам.
Прекрасно, спасибо что делитесь опытом!
Вношу посильный вклад в ОБЩИЙ опыт 🙂