Добрый день. Сотрудница работает неполный рабочий день и ее доход за месяц всегда не превышает сумму предоставляемых стандартных вычетов по НДФЛ. При этом на момент расчета аванса вычеты не предоставляются и налог начисляется и удерживается, а при расчете ЗП предоставляются вычеты и налог становится отрицательным. Можно ли вручную сделать так чтобы в аванс вычеты учитывались в размере аванса и налог был бы нулевой?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Стандартный налоговый вычет
Макс
RuTube
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- При увольнении сотрудника не предоставляются детские вычеты Добрый день! При документе Увольнение сотруднику не предоставляются детские вычеты. Лимит не превышен. При расчете аванса 25.04 вычеты не предоставлялись.…
- Вычеты по НДФЛ Добрый день! Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.36.39). Годовая премия за 2025 года начислена в декабре, но выплата…
- Вычет и НДФЛ Добрый день. В феврале сотруднику ввели вычеты с января месяца, но при начислении аванса первой половины месяца предоставляются только за…
- Вычет на ребенка Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.27.51) Добрый день! Подскажите, что делать в такой ситуации: у сотрудника небольшая зарплата,…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 – может перебрасываться вычет с базы РКСН на основную и обратно В ЗУП 3.1 есть ошибка – если аванс и зарплата выплачиваются в одном месяце и при расчете аванса применились вычеты…
- Ошибка применения вычетов при переходящей зарплате В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка — если с аванса удержан НДФЛ и окончательный расчет по зарплате выплачивается в следующем месяце,…
- Какие ошибки могут быть по исчисленному и удержанному НДФЛ в 1С? Ошибки по исчисленному НДФЛ – на что обратить внимание Как проверить: «Технический» документ Перерасчет НДФЛ – вводим его месяцем выплаты…
- Что делать, если сотрудница вышла из декрета в середине года, а вычет предоставляется с Января? Сотрудница вышла из отпуска по уходу за вторым ребенком 18 марта 2025. Первая выплата для нее после выхода из декрета…
Здравствуйте!
Приложите пожалуйста отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику посмотрим, как предоставляются вычеты и происходит расчет НДФЛ.
Так же обратите внимание, что НДФЛ рассчитывается нарастающим итогом с начала года. Поэтому если с начала года доход больше, чем сумма вычетов за год, то появляется исчисленный НДФЛ. Если при очередном начислении дохода сумма вычетов больше дохода, то может появляться отрицательно исчисленный НДФЛ, при этом в целом по году у сотрудника не будет отрицательного НДФЛ — это не ошибка, отрицательные значения НДФЛ допустимы в том, числе в пределах месяца. Вам может быть интересна статья, в которой разбирается похожая ситуация: Вычеты за прошлые месяцы отражаются в ЗУП 3.1 месяцем перерасчета НДФЛ (ЗУП 3.1.30.178/3.1.32.66)
Это Анализ с учетом Аванса за Сентябрь. При расчете ЗП будет предоставлен вычет и НДФЛ будет отрицательный
Могу сделать предварительный расчет ЗП по сотруднику и прислать Анализ после расчета ЗП
И ещё, сотруднику был возвращен НДФЛ 5 сентября 586 рублей, но в Анализе этой информации пока не видно
Спасибо за уточнение!
Дело в том, что У нас НДФЛ рассчитывается нарастающим итогом с начала года на каждую дату получения дохода.
Например:
— начислен аванс 19.09.2025 в сумме 2000 руб. НДФЛ исчислен 260 руб.
— вычет на 19.09.2025 с начала года предоставлен всего на 26600, в т.ч.:
1) на первого ребенка за 9 месяце (с января по сентябрь)1400*9 = 12600
2) на второго ребенка за 5 месяцев ( с мая по сентябрь) 2800*5 = 14000
То есть в сентябре на дату 19.09.2025 у сотрудника уже нет права на вычет(вычет за сентябрь был предоставлен ранее 05.09.25 — в з/плату)
Поэтому если мы сейчас вручную исправим исчисленный НДФЛ в аванс и укажем 0, то это будет означать, что на 19.09.2025 неправильно исчислен НДФЛ. Как следствие на отчетную дату за 9 месяцев не пойдет исчисленный НДФЛ по сотруднику:
Должно быть Начислено 57862,99 — вычеты 26600 = база 31262,99 *13% = НДФЛ 4064
Если мы уменьшим исчисленный НДФЛ на 260 руб. (налог с аванса), то у нас будет исчисленный НДФЛ за 9 мес. = 3804 .
А также появляются определенные риски. Например, сотрудница получила аванс без удержания НДФЛ в полной сумме 2000 руб. и уволилась, предположим, что к выплате начислений больше нет, в этом случае образуется неудержанный и неверно исчисленный НДФЛ, так как уволившись в сентябре право на октябрьский вычет у сотрудницы уже не будет. Поэтому по моему мнению не нужно вносить ручные правки, чтобы в аванс НДФЛ был нулевой.
Понятно, спасибо